江油市委绩效办2019年部门决算公开编制说明及公开表

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计176.64万元，其中：基本支出122.43万元，占69.3%；项目支出54.21万元，占30.7%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计181.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少109.84万元，下降37.65%。主要变动原因是2019年减少各县市区目标奖。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出174.6万元，占本年支出合计的98.85%。

与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少110.61万元，下降38.78%。主要变动原因是2019年减少各县市区目标奖。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出174.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出163.08万元，占93.4%；教育支出（类）0.72万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出7.78万元，占4.46%；医疗卫生支出3.02万元，占1.73%；

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数174.6万元，完成预算99.56%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为108.87万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为54.21万元，完成预算98.56%，决算数小于预算数的 主要原因是有一个项目待2020年完成。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.78万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出120.39万元，其中：

人员经费103.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住 房公积金等。公用经费16.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管 理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算65.45%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，2019年未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置及运行维护费支出；单位公务接待费支出决算1.44万元，占100%；具体情况如下：

 

 

1.2019年单位未发生因公出国（境）经费支出,与上年持平。

2.2019年单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，与去年持平,单位无公务用车。其中：未发生公务用车购置支出；未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.44万元，完成预算65.46%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降0.89%。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年公务接待费实际支出比预算有所节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待10批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元，具体内容包括：接待绵阳市绩效办、涪城区绩效办等部门督查工作开支，共计1.44万元。

2019年未发生外事接待支出。

2019年未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，江油市委目标绩效管理办公室机关运行经费支出16.51万元，比2017年增加4.1万元，增长33.03%，主要原因是单位公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展；项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“党建经费”“绩效管理工作经费”“民生督查及宣传工作经费”“目标考核工作经费”“业务经费补助”5个项目绩效目标实际完成情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称			党建经费
预算单位			江油市委绩效管理办公室
预算执行情况（万元）	预算数		1	执行数	1
	其中—财政拨款		1	其中—财政拨款	1
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	抓好机关党建工作和政治理论学习。			提升市委绩效办党建工作水平和干部队伍素质。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1万元	抓好机关党建工作和政治理论学习。	提升市委绩效办党建工作水平和干部队伍素质。
	项目完成指标	时效指标	2019年12月31日	在2019年12月31日前完成	在预期时间内完成了党建经费的使用
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到100%	圆满完成了党建经费项目的年度目标任务

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称			绩效管理工作经费
预算单位			江油市委绩效管理办公室
预算执行情况（万元）	预算数		20	执行数	20
	其中—财政拨款		20	其中—财政拨款	20
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	绩效管理工作是经济社会发展的“助推器”。主要工作是通过对全市各项重点工作、重点项目的核查，找出工作中存在的问题或进展滞后的原因，提出解决问题、破解难题的工作建议，督促限时办理，从而促进全市各项重点工作、领导批示交办事项快速高效办结。			围绕“年度目标任务、市委市政府工作大局、市级领导交办事项、群众关心的热点民生实事和重大项目推进情况”五方面开展绩效管理。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	20万元	绩效管理工作是经济社会发展的“助推器”。主要工作是通过对全市各项重点工作、重点项目的核查，找出工作中存在的问题或进展滞后的原因，提出解决问题、破解难题的工作建议，督促限时办理，从而促进全市各项重点工作、领导批示交办事项快速高效办结。	围绕“年度目标任务、市委市政府工作大局、市级领导交办事项、群众关心的热点民生实事和重大项目推进情况”五方面开展绩效管理。
	项目完成指标	时效指标	2019年12月31日	在2019年12月31日前完成	在规定时间内完成了绩效管理工作经费的使用
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到100%	圆满完成了绩效管理工作经费项目的年度目标任务,达到了预期目的

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称			民生督查及宣传工作经费
预算单位			江油市委绩效管理办公室
预算执行情况（万元）	预算数		6	执行数	6
	其中—财政拨款		6	其中—财政拨款	6
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	市委、市政府高度重视民生工作，坚持“民生为重、民生为要、民生为先”的理念，始终坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，扎实抓好各项民生工程、民生大事。			将民生工作纳入年度目标考核，对民生目标任务未完成的单位年终考核时实行否决性扣分。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	6万元	市委、市政府高度重视民生工作，坚持“民生为重、民生为要、民生为先”的理念，始终坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，扎实抓好各项民生工程、民生大事。	将民生工作纳入年度目标考核，对民生目标任务未完成的单位年终考核时实行否决性扣分。
	项目完成指标	时效指标	2019年12月31日	在2019年12月31日前完成	在规定时间内完成了民生督查及宣传工作经费的使用
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到100%	圆满完成了民生督查及宣传工作经费项目的年度目标任务

 

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称			目标考核工作经费
预算单位			江油市委绩效管理办公室
预算执行情况（万元）	预算数		10	执行数	10
	其中—财政拨款		10	其中—财政拨款	10
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标绩效考核是经济社会发展的“风向标”。主要工作任务是通过对经济社会各项工作设置年度目标，引导全市各乡镇、部门围绕目标开展工作，努力达成或超越年度目标任务，从而实现激励引领的作用。			引导全市上下全力冲刺、跳起摸高，积极投身经济社会建设，力争超额完成绵阳下达的目标任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	10万元	通过对经济社会各项工作设置年度目标，引导全市各乡镇、部门围绕目标开展工作，努力达成或超越年度目标任务，从而实现激励引领的作用。	引导全市上下全力冲刺、跳起摸高，积极投身经济社会建设，力争超额完成绵阳下达的目标任务
	项目完成指标	时效指标	2019年12月31日	在2019年12月31日前完成	在预期时间内完成了目标考核工作经费的使用
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到100%	圆满完成了目标考核工作经费项目的年度目标任务

 

 

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称			业务经费补助
预算单位			江油市委绩效管理办公室
预算执行情况（万元）	预算数		15	执行数	15
	其中—财政拨款		15	其中—财政拨款	15
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标绩效管理工作围绕全市中心工作，服务发展大局，坚持执行第一、落实为要，突出重点、精准施策，业务经费补助将作为目标督查、民生工作和机关专项服务等工作经费补助，推动市委目标绩效管理工作再上新台阶。			加强对江油市目标绩效管理工作的研判，提升了全市目标绩效管理水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	15万元	目标绩效管理工作围绕全市中心工作，服务发展大局，坚持执行第一、落实为要，突出重点、精准施策，业务经费补助将作为目标督查、民生工作和机关专项服务等工作经费补助，推动市委目标绩效管理工作再上新台阶。	加强对江油市目标绩效管理工作的研判，提升了全市目标绩效管理水平。
	项目完成指标	时效指标	2019年12月31日	在2019年12月31日前完成	在年终完成了业务经费补助的使用
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到100%	圆满完成了业务经费补助项目的年度目标任务，达到了预期效果。

 

 

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市委绩效办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.一般公共财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务201（类）31（款）01（项）：指党政办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费。

6.一般公共服务201（类）31（款）02（项）：指党政办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务经费。

7.教育205（类）08（款）03（项）：指教育支出中的培训支出。

8. 社会保障和就业208（类）05（款）01（项）指归口管理的行政单位离退休；

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:指行政单位医疗支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待经费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

江油市委目标绩效管理办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。江油市委目标绩效管理办公室（以下简称市绩效办）是行政单位，共有编制7个，内设股室2个：综合目标股（督查督办股）、民生办理股。

（二）机构职能。负责党中央、国务院制定的方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督查；负责上级党委、政府和市委、市政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办；负责上级党委、政府和市委、市政府领导同志重要指示、批示及上级领导机关交办有关事项落实情况的督查；负责本级或上一级人大代表、政协委员提出的需要由市委、市政府办理的人大代表建议、政协委员提案和市人大、市政协的相关联络工作；负责民生事项的督查督办工作。

（三）人员概况。

市绩效办属一级预算单位，编制7人，实有5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年，市绩效办一般公共预算财政拨款收入175.38万元，其中基本支出一般公共预算财政拨款120.38万元，占财政拨款收入的68.63%；项目支出一般公共预算财政拨款收入55万元，占财政拨款收入的31.37%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年，市绩效办一般公共预算财政拨款支出174.59万元，其中：基本支出120.38万元（人员支出103.88万元，日常公用支出16.5万元），占一般公共预算财政拨款支出的68.95%；项目支出54.21万元，占一般公共预算财政拨款支出的31.05%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

2019年，我办根据职能职责积极策划，全面落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，年初，按照人员工资标准、日常公用经费定额和部门事业发展和完成特定任务的经费需要，本着厉行节约的原则，完成了部门年度预算草案的编制和上报工作，经市财政审核批复下达后遵照执行。

（二）执行管理情况。

2019年，市绩效办一般公共财政预算拨款收入175.38万元，占年度预算的100%，其中：基本支出一般公共预算拨款收入120.38元，占财政预算拨款收入的68.63%；项目支出一般公共预算拨款收入55万元，占财政预算拨款收入的31.37%。

2019年，市绩效办一般公共预算财政拨款支出174.59万元，其中：基本支出120.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的68.95%；项目支出54.21万元，占一般公共预算财政拨款支出的31.05%。

按时间进度，至2019年6月，财政拨款收入98.72万元，占年度财政拨款收入的56.29%，财政预算拨款支出86.73万元，占年度财政预算拨款支出的49.68%；至2019年9月，财政拨款收入124.43万元，占年度财政拨款收入的70.95%，财政预算拨款支出117.17万元，占年度财政预算拨款支出的67.11%。至2019年11月，财政拨款收入150.8万元，占年度财政拨款收入的85.98%，财政预算拨款支出139.48万元，占年度财政预算拨款支出的79.89%。

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

市绩效办本着厉行节约的原则，严肃财经纪律，强化预算约束，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。

（2）机关厉行节约。

市绩效办“三公”经费公共财政预算公务接待经费1.85万元（单位无因公出国（境）经费支出和公务用车购置及运行维护费支出），全年公务接待费支出1.44万元，较上年下降0.89%。

（3）机关节能降耗。

市绩效办按照市财政确定的日常公用经费预算定额编制机关水、电费财政拨款预算0.64万元，其中：水费0.08万元；电费0.56万元。水电费全部解缴市机关事务管理中心，由市机关事务管理中心统一管理和使用。

2.专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

江油市绩效办专项项目资金预算的编制，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，按照“轻重缓急、绩效优先”的原则，针对部门年度工作任务和事业发展的需要合理分配项目资金。2019年，市绩效办行政管理类经常性项目支出公共财政预算拨款收入55万元。

（2）项目资金管理情况。

市绩效办专项项目主要是根据部门事业发展和完成特定任务需求确定的行政管理类经常性项目，因此在项目资金使用管理上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法和规划，确保有限的资金发挥更大的效益。

（3）绩效目标完成情况。

市绩效办专项项目主要为行政管理类项目，因此，项目实施完成后发挥了较大的社会效益。一是提升了改进目督办的办文、办会质量，为全市经济社会发展起到强力的推进和促进作用；二是提升了目标督查、民生工作和办理工作的质量。

（四）财务管理情况。

市绩效办严格执行《预算法》、《会计法》等法律和国家相关财经制度，根据财务管理要求和社会发展需要修订完善了机关财务管理制度，强化内部监管，健全了财务人员岗位职责和内审制度，有力地促进了财务管理的制度化、规范化。严格落实财务制度，实行经办人员申报、分管领导审查、主要领导审批的制度，“三单”齐全方可报销。根据项目进度合理调度和安排资金，有效发挥财政资金效益；财务核算全面实行电算化，强化对会计档案管理和利用，保证财务核算管理的规范化；严格执行政府采购制度，对办公设备购置等事项全部纳入政府采购。

（五）绩效管理工作开展情况。

市绩效办按照江油市财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（江财绩〔2020〕3号）文件要求，对单位2019年度财政支出绩效进行了全面的自我评价。从自评情况看，财务管理规范，相关财务管理制度健全，“三公”经费使用管理符合厉行节约规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

总体上看，市绩效办绩效目标明确，资金分配及结果合理合规，资金使用规范，整体支出完成及效果较好。具体绩效评价得分情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

2019年度部门整体支出绩效评价指标体系

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度单位财政支出绩效自我评价如下：一是财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。综合上述，市绩效办2019财政支出绩效的自我评价为“优秀”等次。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三国有资本经营预算支出决算表

附表详见附件

市绩效办2019年决算公开表.zip