江油市六合乡2019年部门预算编制的说明

　　

　　一、基本职责及主要工作

　　（一）单位职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（二）2019年重点工作任务

　　1、进一步夯实党建工作，不断提高工作水平

　　一是加强村干部党建知识培训，提高业务能力；二是争取将返乡创业和致富能手培养为我乡入党积极分子，为乡村振兴和党建引领打下基础；三是结合扫黑除恶工作，纯洁村干部队伍；四是通过调查研究、精心部署，保证村两委换届工作顺利完成；五是继续做好“3+2”书记项目，推动全乡基层党建工作再上新台阶；六是全面落实党风廉政建设责任制，紧紧围绕经济建设这个中心，联系实际，努力探索新形势下加强党风廉政建设的新路子、新办法。

　　2、进一步抓紧产业发展，不断提升经济水平

　　一是大力发展油茶产业，在龙池、白果、吉安三村发展油茶种植园2000亩，老百姓以林地入股，村以资金入股，在六合建立榨油厂，既带动村集体产业发展，又带动老百姓增收致富。二是与众益中药材科技开发有限责任公司合作种植白芷，该项目计划投资1000万元，项目一期已发展六合乡5个村共种植白芷、丹参500亩，预计年产值200万元，该项目采用订单式生产种植地道中药材，执行“保底价回收，市场价高结”模式，进行规范化、规模化、生态化、科学化“四化”联动，有效解决“种不出、卖不掉、收益低”的难题。三是深化香菇标准化种植，打响“川御皇后”品牌，探索产品精深加工道路，摆脱初级农产品销售模式，提高产业收益，进一步巩固我乡香菇产业发展；四是结合农村产权制度改革，大力发展村集体产业，力争做到每个村都一个特色产业，村集体收益超出市定目标。五是充分利用六合乡北接青龙峡漂流、南连养马峡避暑景区的区位优势、依托北部山区旅游总体规划，大力实施白果村红花沟旅游开发项目。六是做好S209线、厚六路扩建协调工作，搞好境内农村电商产业发展，加大招商引资力度，把六合的资源宣传出去，把资金和客流引进来，把六合的特色产品销售出去。

　　3、大力实施乡村振兴战略，加快建设特色美丽乡村

　　完善乡村基础设施，持续推进“厕所革命”，改善农村人居环境，推动农村基础设施建设提档升级。加快建设幸福美丽新村，以绿色乡村、休闲乡村、文化乡村“三村建设”为发展方向，推进省级“四好村”创建。进一步加强乡村思想道德和公共文化建设，健全乡村治理体系，确保乡村社会充满活力、和谐有序。

　　4、进一步抓牢脱贫攻坚，不断巩固脱贫成果

　　以党建引领脱贫，坚持标本兼治、“输血”与“造血”并举，开发扶贫与保障扶贫双驱动、区域发展与精准扶贫统筹推进。始终把2020年全面小康作为最终目标，同步管理、分类施策。对已退出贫困村、已脱贫贫困人口跟踪监测，根据情况变化适度调整帮扶措施，突出差异化、精细化，突出可操作性、可持续性，积极探索财政资金量化贫困户入股等持续增收模式，防止“刚越线，又返贫”现象发生。

　　二、部门预算单位构成

　　江油市六合乡人民政府是行政单位，主要负责社会管理与公共服务等工作，内设2个办公室，包括：党政办公室和经济发展办公室，下设2个事业单位，包括：农业服务中心和社会事务服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，江油市六合乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2019年收支总预算421.8万元,比2018年收支预算总数增加17.34万元，主要原因是人员增加及公用经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　江油市六合乡人民政府2019年收入预算421.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入421.8万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　江油市六合乡人民政府2019年支出预算421.8万元，其中：基本支出343.63万元，占81.47%；项目支出78.17万元，占18.53%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　江油市六合乡人民政府2019年财政拨款收支总预算万元,比2018年财政拨款收支总预算增加17.34万元，主要原因是人员增加及公用经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入421.8万元；支出包括：一般公共服务支出163.07万元、教育支出1.56万元、社会保障和就业支出56.13万元、卫生健康支出7.55万元、节能环保支出3万元、城乡社区支出21.72万元、农林水支出156.29万元、住房保障支出12.48万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　江油市六合乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款421.8万元，比2018年预算数增加17.34万元，主要原因是人员增加及公用经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出163.07万元,占38.66%；教育支出1.56万元，占0.37%；社会保障和就业支出56.13万元，占13.31%；卫生健康支出7.55万元，占1.79%；节能环保支出3万元，占0.71%；城乡社区支出21.72万元，占5.15%；农林水支出156.29万元，占37.05%；住房保障支出12.48万元，占2.96%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　江油市六合乡人民政府2019年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　1、一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）2万元，主要用于：人大及人大代表工作站工作经费。

　　2、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）108.82万元，主要用于：职工工资等政府日常运行。

　　3、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）24万元，主要用于：便民服务中心运行维护，机关服务、平安创建等各项项目运行。

　　4、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）3万元，主要用于：信访维稳各项工作开展。

　　5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于：纪检监察工作经费

　　6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）21.24万元，主要用于：党委及相关机构事务运行。

　　7、一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于：党建工作开展。

　　8、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.56万元，主要用于：职工进修和培训。

　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.19万元，主要用于：退休人员慰问，活动开展等。

　　10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.78万元，主要用于：养老保险和医疗保险等。

　　11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.5万元，主要用于：烈属生活补助。

　　12、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）6.84万元，主要用于：复员、退伍军人生活补助。

　　13、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）6.38万元，主要用于：农村退役士兵生活补助。

　　14、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）12.96万元，主要用于：五保对象生活补助。

　　15、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）0.48万元，主要用于农村定救。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.04万元，主要用于：公务人员医疗保险。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.51万元，主要用于：事业人员医疗保险。

　　18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）3万元，主要用于：生态环境保护工作经费。

　　19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）12.72万元，主要用于：硫铁社区干部工资及办公费用。

　　20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）9万元，主要用于：城乡环境综合治理专项经费。

　　21、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）37.63万元，主要用于：事业人员工资及各项办公经费等。

　　22、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2.12万元，主要用于：三资中心人员工资及办公经费。

　　23、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）7.8万元，主要用于：护林员补助。

　　24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项:2万元，主要用于：防汛抗旱支出。

　　25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）106.75万元，主要用于：村级四职干部、组干部等补助支出。

　　26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.48万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　江油市六合乡人民政府2019年一般公共预算基本支出421.8万元，其中：

　　人员经费291.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖励金、生活补助等支出。

　　公用经费52.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、会议费、福利费、公务接待费、公务用车运行费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数13.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费3.65万元。

　　（一）无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2018年预算下降1.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2019年公务接待费计划用于执行公务、各级部门党政领导和工作人员来我乡的公务活动视察、指导、检查、调查、联系工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降4.7%。主要原因是公车改革，减少公务用车使用。

　　2019年安排公务用车运行维护费3.65万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，公务用车保有量1辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　江油市六合乡人民政府2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　江油市六合乡人民政府2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，江油市六合乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为13.15万元，比2018年预算减少0.36万元，下降2.67%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年，无政府采购预算。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年江油市六合乡人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截截至2018年底，江油市六合乡人民政府所属各预算单位固定资产总额367.39万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位及机构的基本支出。

　　5.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位及机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　7.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位及机构的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位及机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

　　10社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业单位离退休方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按照规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

　　16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》四是前入伍、年龄在60岁以上、韦乡收到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

　　17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

　　19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区事务管理事务方面的支出。

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

　　23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运预处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。

　　26.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指用于其他林业方面的支出。

　　27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　28.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　31.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　32.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　33、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　34、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：表1. 部门预算收支总表

　　表1-1. 部门预算收入总表

　　表1-2. 部门预算支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3. 一般公共预算支出总表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 2019年部门预算项目绩效目标
附件：

六合乡2019年部门预算公开表（附件）