云集乡

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市云集乡是（行政）单位，主要负责辖区内行政事务管理工作。内设6个股室。

　　（二）人员情况

　　江油市云集乡共有编制名20人，实有在职人员18人。其中：行政编制14名，实有12人；事业编制5名，实有5人；工勤1名，实有1人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年云集乡财政拨款收入400.98万元。

　　2016年云集乡财政拨款支出400.98万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出120.94万元，日常公用支出46.25万元，对个人和家庭的补助支出189.8万元。

　　项目支出44万元，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市云集乡2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出191.64万元，主要用于政府各项事业正常运转和日常工作经费。

　　（二）教育支出1.41万元，主要用于：主要用于政府机关干部提高业务能力的各种培训。

　　（三）社会保障和就业支出23.71万元，主要用于民政抚恤，复员退伍和老年退役和困难群众生活补助等。

　　（四）医疗卫生支出5.97万元，主要用于机关干部基本医疗保障保险。

　　（五）城乡社区管理事务支出13.92万元，主要用于场镇公共卫生方面设施和劳务支出。

　　（六）农业支出164.33万元，主要用于农业推广和村民委员会运行经费等。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数11.43万元，其中：公务接待费8.11万元，公务用车购置及运行维护费3.32万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2015年预算持平。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降1.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、指导检查、请示汇报等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降41.7%（或与2015年预算持平）。主要原因是2016年下半年将要实行公车改革，市财政按2016年年初预算减半下达。

　　2016年安排公务用车运行维护费3.32万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，公务用车保有量2辆。
附件：

云集乡预算