江油市云集乡2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

江油市云集乡人民政府是行政单位，主要负责行政管理、社会事务服务、社会事业和经济发展工作。

（二）2015年工作完成情况

1、基础设施建设成效显著。积极争取各类项目资金，投资248万元新建牛郎村至洗脚村连接道路7.1公里；投资200万元扩建云峰村道路7公里；投资28.6万元，增设洗脚、高桥错车道20余处；投资10.6万元新建和平漫水桥1座；投资20万元新修塘堰2口；投资15万元新建水库放水渠0.72公里，涵洞两处；投资30.2万元修建水井80口；投资30万元，新建黄樘丫社区日间照料中心。

2、农业产业发展成效显著。大力推进能繁母牛、云集土鸡、林业红济三大产业，走产村相融联片发展道路，成功引进牧盛农业到云集发展年产30万只瑶鸡养殖项目；完成能繁母牛300头引种工作，万事福瑞公司核桃实现初挂果。

3、社会事业全面发展。认真落实“两免一补”政策，全乡适龄儿童入学率达100%，入学巩固率100%；政策生育率88.8%；积极开展群众性文娱活动，极大满足群众文化需求；建立健全了综合目标管理责任制、领导责任制、一票否决制和安全生产“双线两级”责任制等四大制度；按照“网格化管理、组团式服务”工作要求，认真做好网格化管理工作；政法和信访稳定工作卓有成效；扎实开展森林防火、防汛、秸秆禁烧和城乡环境综合治理工作；强化对道路交通、烟花爆竹等安全的监管，全乡无安全事故发生。

4、脱贫攻坚成果显著。注重精准扶贫工作与“十三五”发展规划、三大产业、美丽新村建设和民生保障工作的结合，包装精准扶贫项目12个，估算总投资900万元；争取30万元资金以公司+农户方式为洗脚、牛郎两村贫困户提供鸡苗2万只；争取市烟草公司出资3万元为关炉村60多户贫困户提供黑芋种；争取市联系局对贫困村项目资金支持。加快推进易地搬迁、扶贫项目建设、扶贫技术培训、扶贫电子商务推进四个项目建设。全乡全年实现125户396人脱贫。

二、部门概况

江油市云集乡人民政府是行政单位。内设3个股室，2个服务中心。下设1个农村社区，7个行政村、86个组。主要负责宣传落实党的路线方针政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导；制定发展规划，加强农村市场监管，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构；维护社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为901.36万元。其中：当年财政拨款收入859.8万元，其他收入1.57万元，上年结转收入40万元。收入决算总额较2014年增加344.41万元，增长61.84%。

2015年支出决算总额为901.36万元，其中：一般公共服务支出174.51万元，教育支出1.20万元，社会保障和就业支出79.47万元，医疗卫生与计划生育支出7.27万元，城乡社区支出18.46万元，农林水支出569.88万元，资源勘探信息等支出1.00万元，住房保障支出9.57万元，结转下年支出40万元。支出决算总额较2014年增加344.41万元，增长66.62%。增长的主要原因是项目变动形成。其中项目增加310.08万元，增长170.48%，增长的主要原因是地力补贴121.3万元，一事一议和村级运行维护费项目144万元，易地搬迁50万元，人员增资46.25万元，经常性项目建设增加32.86万元；

按支出性质分基本支出369.38万元，较上年增10.24%，项目支出491.98万元，比上年增170.48%，按支出经济分类分，工资福利支出128.01，比上年增14.21%，商品服务支出99.77，比上年增1.92%，对个人和家庭的补助350.58万元，比上年增75.57%，基本建设283万元，比上年增163.75%。

四、财政拨款支出决算情况

单位财政拨款支出859.8万元，主要用于保障乡政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本单位涉及的类级全部功能分类）

（一）一般公共服务支出174.51万元，主要用于政府各项事业正常运转和日常工作经费。

（二）教育支出1.2万元，主要用于：主要用于政府机关干部提高业务能力的各种培训。

（三）社会保障和就业支出79.47万元，主要用于民政抚恤，复员退伍和老年退役和困难群众生活补助等。

（四）医疗卫生支出7.27万元，主要用于机关干部基本医疗保障保险。

（五）城乡社区管理事务支出18.46万元，主要用于场镇公共卫生方面设施和劳务支出。

（六）农业支出569.88万元，主要用于农业推广和村民委员会运行经费等。

（七）资源勘探信息等支出1.00万元，主要用于安全监管方面工作支出。

（八）住房保障支出9.57万元，主要用于职工匹配的住房公积金支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出，主要是用于保障云集乡政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出128.01万元，对个人和家庭的补助支出184.17万元，基本公用支出49.05万元，业务经费491.98万元（用于保障云集乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出）。

（二）国有资产占用使用情况

2015年年末，我乡资产总额为1270.21万元，其中：货币资金500.98万元，主要原因为项目资金结余，财政应返还额度40万元，其他应收款133.77万元，其中信用社转贷75万元，工程预付款49万元，个人借款9万元，固定资产595.46万元，负债应付财政补贴43.1万元，其他应付款591.65万元，净资产资产基金595.46万元，财政拨款结转40万元，主要是我乡革命老区和政权建设项目结转。总资产比去年减少，主要原因是核销了部份债务。

附件：

部门决算公开附表