江油市义新乡人民政府2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作（一）基本职能江油市义新乡人民政府是行政单位，主要负责全乡落实政策、促进发展、维护稳定、提供服务等行政管理和促进发展工作。内设3个办公室、两个中心，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心和社会服务中心。（二）2016年重点工作完成情况2016年，我乡的财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，通过全乡广大干部群众和乡机关干部的共同努力下，顺利完成了各项工作任务。一是加强财政资金的管理，严格按照预算法和会计制度和中央八项规定 的等相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，在保证人员工资支出和基层政权正常运转的前提下，确保了上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上，我们认真按照上级对专款的要求，及时将资金拨付到有关单位和项目上。按时按月发放了民政、救灾经费，确保灾民和民政优抚人员及时领取民政补助资金。认真落实政府债务管理工作的要求，确保政府无新增债务发生。二是认真落实了国家惠农富民政策，确保国家对三农的补贴资金及时发放到农民手中。全年各项补贴260余万元按时通过信用社直接发放到农户。三是进一步加强“零户统管”工作，保证了有限的资金集中管理，确保政府正常运转。四是与税务部门通力合作，加强了税收的征收工作，保障我乡税收任务的完成。五是积极配合乡政府中心工作，切实加强我乡特色农业建设工作。二、部门概况1．主要职能：江油市义新乡人民政府主要行使行政管理职能，2016年底有 9个村民委员会，1个社区，65个合作社，全乡总人口14369人，其中农业人口13709人，耕地面积19642亩，2016年农民可支配收入达到13930元。2．机构人员情况：根据江油市编制委员会的编制，义新乡设行政编制17名，行政工勤1名，事业编制5名，共23名编制。2016年底有财政供养人口34人，其中：在职人员24人，行政退休9人，事业退休1人。财政补助开支人数466，其中：高校毕业生到村任职2人、村干部36人、组干部65人、社区干部3人、民政优抚人员238人（其中三红三属2人、复员退伍军人25人、退伍老兵125人、精简退职人员4人、五保户82人）、长赡遗属5人、退养四职村干部117人3．机构人员当年变动情况及原因：当年机构人员无变动情况。财政补贴开支人数与上年民政优抚人员增加10人。三、收支决算总体情况2016年收入决算总额为1164.21万元。其中：当年财政拨款收入1115.74万元，占95.84%；其他收入48.47万元，占4.16%。 2016年支出决算总额为1016.21万元，其中：一般公共服务支出223.29万元，占21.97%；教育支出1.96万元，占0.19%；社会保障和就业支出153.28万元，占15.08%；医疗卫生与计划生育支出8.24万元，占0.81%；城乡社区支出48.72万元，占4.79%；农林水支出550.04万元，占54.13%；住房保障支出15.68万元，占1.54%；其他支出15万元，占1.48%。支出决算总额较2015年增加84.67万元。增加的主要原因一是敬老院孝亲广场建设资金45万元，二是农村一事一议项目和村级运行维护费增加23万元，三是在职人员工资调标和民政优抚人员提标增加人员支出。四、财政拨款支出决算情况义新乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算1115.74万元。与2015年相比，财政拨款收增加185.33万元，支出增加85.26万元，财政拨款收入增长19.92%，支出增加9.16%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况义新乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1015.67万元，占本年支出合计的99.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加185.33万元，增长19.92%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况义新乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出970.67万元，主要用于以下方面:其中：一般公共服务支出223.29万元，占21.97%；教育支出1.96万元，占0.19%；社会保障和就业支出153.28万元，占15.08%；医疗卫生与计划生育支出8.24万元，占0.81%；城乡社区支出18.72万元，占4.79%；农林水支出550.04万元，占54.13%；住房保障支出15.68万元，占1.54%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）01（款）***（项）:2016年决算数为222.76万元，完成预算99.76%。其中：2010102人大一般行政管理事务为5万元；2010301政府办公厅（室）行政运行为156.19万元；2010302政府办公厅（室）一般行政管理事务为42万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出为8.76万元；2011102纪检监察事务一般行政管理事务为2万元；2013101党委办公厅（室）行政运行为6.81万元；2013102党委办公厅（室）一般行政管理事务为2万元。2.教育（类）05（款）***（项）:2016年决算数为1.96万元，完成预算100%。其中：2050803培训支出为1.96万元。3.社会保障和就业（类）08（款）***（项）:2016年决算数为153.28元，完成预算100%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为17.91万元；2080599其他行政事业单位离退休支出为4.26万元；2080801死亡抚恤为7.98万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助为23.27万元；2080805义务兵优待为15.12万元；2080806 农村籍退役士兵老年生活补助为18.64万元；2081199其他残疾人事业支出为6.7万元；2081502地方自然灾害生活补助为10万元；2082102农村五保供养支出为39.72万元；2082502其他农村生活救助为2.44万元；2089901其他社会保障和就业支出为7.25万元。4.医疗卫生与计划生育（类）10（款）***（项）:2016年决算数为8.24万元，完成预算100%。其中：2100501行政单位医疗为8.24万元。5.城乡社区支出（类）12（款）***（项）:2016年决算数为18.72，完成预算100%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出为12.72万元；2120501城乡社区环境卫生为3万元。6.农林水支出（类）13（款）***（项）：2016年决算数为:550.04万元，完成预算100%。其中：2130104事业运行为64.9万元；2130122农业生产支持补贴为199.49万元；2130152对高校毕业生到基层任职补助为8.66万元；2130199其他农业支出为36.92万元；2130299其他林业支出为0.96万元；2130701对村级一事一议的补助为41.2万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助为152.9万元；2130707农村综合改革示范试点补助为45万元。7.住房保障支出（类）21（款）***（项）:2016年决算数为:15.68万元，完成预算100%。其中：2210201住房公积金为15.68万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况义新乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出449.13万元，其中：人员经费381.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费67.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明义新乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.72万元，完成预算92.57%，其中：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为6.22万元，完成预算88.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了“三公”经费管理，严格控制支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.45万元，下降26.2%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.49万元，下降41.57%；公务接待费支出决算减少0.96万元，增下降13.37%。增减变动的主要原因公务用车改革，公务接待严格控制支出。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占36%；公务接待费支出决算7.22万元，占64%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费无因公出国。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中：无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于开展乡镇社会发展，新农村建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费6.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，787人，共计支出6.22万元，具体内容包括：接待上级部门检查监督等项目。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况义新乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出45万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，江油市义新乡人民政府机关运行经费支出67.26万元，比2015年增加2.36万元，增长3.64%。（二）政府采购支出情况2016年度，义新乡人民政府无采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，义新乡人民政府公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。（四）国有资本经营支出情况财政局无国有资本经营事项，实际未发生国有资本经营支出。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.一般公共服务（类）01（款）…（项）：指2010102人大一般行政管理事务、2010301行政运行、2010302一般行政管理事务、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、2011102纪检监察一般行政管理事务、2013102党政办公厅（室）及相关机构一般行政管理事务。8.教育（类）05（款）…（项）：指2050803培训支出。9.社会保障和就业（类）08（款）***（项）:指2080505机关事、2080599其他行政事业单位离退休支出、2080801死亡抚恤、2080803在乡复原、退伍军人生活补助、2080805义务兵优待、2080806农村退役士兵老年生活补助、2081001儿童福利、2081199其他残疾人事业支出为、2081501中央自然灾害生活救助、2082102农村五保供养、2082502其他农村生活救助、2089901其他社会保障和就业支出。10.医疗卫生与计划生育（类）10（款）***（项）:指2100501行政单位医疗支出。11.城乡社区支出（类）12（款）***（项）：指2120199其他城乡社区管理事务支出、2120399其他城乡社区公共设施支出、2120501城乡社区环境卫生支。12.农林水支出（类）13（款）***（项）：指2130104事业运行、2130122农业生产支持补贴、2130152对高校毕业生到基层任职补助、2130199其他农业支出、2130299其他林业支出、2130701对村级一事一议的补助、2130705对村民委员会和村党支部的补助、2130707农村综合改革示范试点补助。13.住房保障支出（类）21（款）***（项）：指2210201住房公积金。14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。21.政府采购：各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。22.国有资产：属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。在本编制说明内主要是指公务用车、单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。附件：江油市义新乡2016年部门决算公开附表
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四川省绵阳江油市义新乡人民政府（本级）