江油市河口镇人民政府关于2015年部门决算编制的说明　

　　江油市河口镇人民政府

　　关于2015年部门决算编制的说明　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（二）2015年重点工作完成情况

　　2015年，我镇在财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，通过全镇广大干部群众和镇机关干部的共同努力下，顺利完成了各项工作任务。一是加强财政资金的管理，严格按照预算法和会计制度和中央“八项规定” 的等相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，在保证人员工资支出和基层政权正常运转的前提下，确保了上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上，我们认真按照上级对专款的要求，及时将资金拨付到有关单位和项目上。按时按月发放了民政、救灾经费，确保灾民和民政优抚人员及时领取民政补助资金。认真落实政府债务管理工作的要求，及时政府债务，全年共减少政府债务30.7万元，全面化解了政府历年债务。二是认真落实了国家惠农富民政策，确保国家对三农的补贴资金及时发放到农民手中。全年各项补贴170余万元按时通过信用社直接发放到农户。三是进一步加强“零户统管”工作，保证了有限的资金集中管理，确保政府正常运转。四是与税务部门通力合作，加强了税收的征收工作，保障我镇税收任务的完成。五是积极配合镇政府中心工作，切实加强我镇特色农业建设工作。

　　二、部门概况

　　江油市河口镇人民政府是行政单位，主要负责社会管理、经济发展和公共服务工作。下设中层行政机构3个机构、全额事业单位2个，包括：党政办、民政计生办、经发办、江油市河口镇农业服务中心和江油市河口镇社会事务服务中心。年末机关在职人员17人，其中：行政人员12人，事业人员5人；退休9人，其中：行政退休6人，事业退休3人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为858.62万元。其中：当年财政拨款收入858.47万元，其他收入0.14万元。收入决算总额较2014年增长304.52元。

　　2015年支出决算总额为839.19万元，其中：一般公共服务支出173.62万元，教育支出1.19万元，社会保障和就业支出126.26万元，医疗卫生支出6.93万元，城乡社区支出47.46万元，农林水支出468.17万元，资源勘探信息支出6万元，住房保障支出9.56万元。支出决算总额较2014年增长285.24万元。增长的主要原因：一、政府机关行政在职人员增加，因此工资福利等支出及运行业务工作经费相应增加。二、加大了社会保障和就业支出。三、城乡社区经费增加。包括单元户联合共建等项目以及三职干部生活补助、城乡环境综合治理和场镇路灯、环卫运行维护等工作经费。四、农林水事务支出增加。加大“一事一议”项目投入，及“公共运行维护”项目的增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市经济社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障河口镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障河口镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出173.62万元，主要用于：政府机关行政在职人员工资福利等支出及运行业务工作经费。

　　。

　　（二）教育支出1.19万元，主要用于：机关事业人员进修培训。

　　（三）社会保障和就业支出126.26万元，主要用于：政单位离退休人员工资福利支出、民政优抚对象生活补助、农村五保供养生活补助、精简定救人员生活补助、义务兵家属优待金、农村籍退役士兵生活补助、自然灾害生活补助、解决乡镇清退的机关事业单位临时人员等额补助。

　　（四）医疗卫生支出6.93万元，主要用于：机关在职人员和离退休人员医疗补助。

　　（五）住房保障支出9.56万元，主要用于：机关在职人员住房公积金补助。

　　（六）城乡社区事务支出47.46万元，主要用于：城乡社区三职干部生活补助、城乡环境综合治理和场镇路灯、环卫运行维护等工作经费。

　　（七）农林水事务支出468.17万元，主要用于：机关事业人员工资福利支出、一村一名大学生生活补助及住房公积金、村级公益事业一事一议补助及一事一议项目推动工作经费、秸秆禁烧工作经费、防汛度汛工作经费和“天保”一期巡山护林员经费。

　　（八）资源勘探信息等支出6万元，主要用于：安全生产岗位人员津贴补助，及资源整治支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

　　基本支出用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。

　　（二）政府采购情况

　　我镇近两年无大宗物品的购入，无预算采购。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　我镇大型国有资产占用使用情况如下：公务用车一辆，价值15.7万元，使用中；1906平方米国有土地（指政府办公楼、宿舍楼），价值123.05万元，使用中。
附件：

河口镇2015年部门决算附表