江油市河口镇人民政府关于2015年部门预算编制的说明

一、基本情况 （一）机构设置和主要职责江油市河口镇人民政府是行政单位，主要负责社会管理、经济发展和公共服务等工作。下设中层行政机构3个机构、全额事业单位2个，包括：党政办、民政计生办、经发办、江油市河口镇农业服务中心和江油市河口镇社会事务服务中心。 （二）人员情况江油市河口镇人民政府共有编制24名，实有在职人员21人。其中：行政编制19名，实有15人；事业编制5名，实有6人。离退休人员8人，其中：退休人员8人。 二、财政拨款收支预算情况 2015年江油市河口镇人民政府财政拨款收入440万元。 2015年江油市河口镇人民政府财政拨款支出440万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市社会经济事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障江油市河口镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出247万元，对个人和家庭的补助支出84万元，基本公用支出59万元，业务经费支出50万元。 项目支出，是用于保障江油市河口镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务支出145万元，主要用于：机关行政人员工资支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 （二）教育支出1万元，主要用于：机关举办培训及干部参加培训支出。 （三）社会保障和就业支出84万元，主要用于：机关退休干部退休费支出，在乡复员、退伍军人生活补助支出，农村五保户生活补助支出，定救人员支出。 （四）医疗卫生支出7万元，主要用于：机关在职职工医疗保险支出。 （五）住房保障支出10万元，主要用于：机关在职职工住房公积金单位部分支出。 （六）城乡社区支出25万元，主要用于：社区干部人员支出、办公费及场镇路灯、环卫等运行维护支出。 （七）农林水支出165万元，主要用于：机关事业干部人员工资支出，村社干部生活补助和办公费支出，农田水利基础设施维护费等支出。 （八）资源信息勘探支出3万元，主要用于：安全监管工作支出。 三、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2015年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费6万元。 （一）、公务接待费较2014年预算下降14.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2015年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、学习交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）、2015年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。
附件：

江油市河口镇2015年部门预算公开表