关于江油市中坝镇2015年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市中坝镇人民政府是属于江油市人民政府直接领导下的乡镇一级人民政府,是全额拨款的行政单位，主要负责辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。内设党政办等11个股室，没有二级单位。

　　（二）人员情况

　　江油市中坝镇人民政府机关共有编制62名，实有在职人员53人。其中：行政编制50名，实有41人；事业编制9名，实有9人；工勤3名，实有3人。离退休人员58人，其中：无离休人员，退休人员58人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2015年中坝镇人民政府财政拨款收入1148.9万元。

　　2015年中坝镇人民政府财政拨款支出1148.9万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障中坝镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出307.9万元，对个人和家庭的补助支出582.9万元，基本公用支出198.1万元，业务经费支出60万元。

　　项目支出，是用于保障中坝镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出336.8万元，主要用于中坝镇机关人大、政府办公室及相关机构、党派团体、纪检等事务所需人员及公用经费。

　　（二）教育支出3.1万元，主要用于中坝镇机关各部门用于培训的支出。

　　（三）文化体育与传媒14.5万元，主要用于机关文化编制事业人员及公用经费。

　　（四）社会保障和就业支出332.6万元，主要用于机关离退休人员经费、民政优抚、社会救济、中央和地方自然灾害救助支出、乡镇清退机关事业临时人员补助等。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出34万元，主要用于机关在职人员、离退休人员的医疗保险以及人口与计划生育等事务所需人员及公用经费等支出。

　　（六）城乡社区支出304.4万元，主要用于社区干部的人员经费、公用经费、城乡环境综合整治、平安建设等经费。

　　（七）农林水事务支出98.5万元，主要用于机关农业服务中心在编人员及公用经费、村组干部报酬、村委会办公费、大学生村官生活补助，以及其他对村级组织的补助等。

　　（八）住房保障支出25万元，主要用于机关职工住房公积金等专项支出。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数20.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2014年预算与2014年预算持平。发生额为零。

　　（二）公务接待费较2014年预算下降69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于执行公务、党的建设、发展经济、招商引资、财政税收、计划育生、安全生产、服务三农等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算下降38%。主要原因公务用车减少。

　　2015年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费14万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量4辆。
附件：

中坝镇2015年部门预算公开表