关于江油市财政局2015年部门预算编制的说明

　　关于江油市财政局2015年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市财政局是行政单位，主要职责是贯彻执行国家、省、市有关财税的方针政策和法律、法规、规章，负责全市财政收支管理及其相关工作，负责编制年度市级预决算草案并组织执行，承办市政府公布的有关行政审批事项及其市委、市政府交办的其他事项。机关内设11个股室，下设3个二级单位，包括：江油市财政投资评审中心、江油市收费票据监管中心、江油市财政国库集中支付中心。

　　（二）人员情况

　　全局共有编制 63名，实有在职人员59人。其中：行政编制35名，实有33人；参公行政编制11名，实有10人；事业编制13名，实有12人；工勤4名，实有4人。离退休人员28人，其中：离休人员1人，退休人员27人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2015年全局财政拨款收入885.62万元。

　　2015年全局财政拨款支出885.62万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市财政事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出362.84万元，对个人和家庭的补助支出146.13万元，基本公用支出92.65万元，业务经费支出0万元。

　　项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出714.69万元，主要用于局机关干部职工基本工资、津贴、补贴等人员支出；用于指导和组织全市经济建设财务、政府投资财务、行政政法财务、企业财务、教科文事业财务、社会保障财务、外事外债财务、国土收益财务等方面财务管理；用于行政事业单位资产动态信息化管理；用于指导行政事业单位编制和执行部门预算；用于财政信息大平台建设及财政政务公开、信息公开；用于加强全市收支两条线管理；用于管理全市会计工作和会计队伍建设等方面，完成省财政厅安排的结对帮促（援州）和市委、市政府中心（重点）工作任务。

　　（二）教育支出3.4万元，主要用于局机关职工教育培训方面。

　　（三）社会保障和就业支出118.91万元，主要用于主要用于离退休职工离休费、退休费等人员支出方面。

　　（四）医疗卫生支出20.1万元，主要用于局机关人员医疗保险缴费。

　　（五）住房保障支出27.22万元，主要用于缴纳局机关人员住房公积金。

　　（六）国土海洋气象等支出1.31万元，主要用于机关工人预留津补贴的发放。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数59.7万元，比上年预算下降9.8%。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费20.7万元，比上年预算下降10%；公务用车购置及运行维护费39万元，比上年预算下降9.7%。

　　（一）无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2014年预算下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于执行公务、执行公务、开展业务活动、迎接上级检查、绩效评价、援助甘孜州色达县支出等开支交通费、住宿费、用餐费等。此项支出均按中央、省、市相关规定严格执行。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算下降9.7%。主要原因是严格执行三公经费相关制度。

　　2015年安排公务用车运行维护费39万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量6辆。
附件：

收支预算总表

附件：

项目支出预算表

附件：

三公经费预算