江油市政务服务中心2018年部门预算编制的说明

　　 　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市政务服务中心是江油市行政审批局下属事业单位，主要负责采购、工程招投标等工作。内设3个股室，包括：办公室、交易服务股、项目管理股。

　　（二）人员情况

　　江油市政务服务中心共有编制35名，实有在职人员23人。其中：事业编制35名，实有23人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入282.41万元。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出一般公共预算282.41万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市公共资源交易事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障江油市政务服务中心（江油市政府采购中心、江油市公共资源交易服务分中心）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出220.69万元，日常公用支出26.23万元。

　　项目支出，是用于保障江油市政务服务中心（江油市政府采购中心、江油市公共资源交易服务分中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市政务服务中心2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）35.5万元，主要用于：江油市政务服务中心（江油市政府采购中心、江油市公共资源交易服务分中心）正常运转和运行。

　　三、当年财政拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算财政拨款282.41万元，比2017年预算数增加21.82万元。主要是人员增加。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数1.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.84万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，江油市政府服务中心机关运行经费财政拨款预算为282.41万元，比2017年预算增加21.82万元，增长8.37%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年，安排政府采购预算.万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年江油市政务服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款282.41万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，江油市政务服务中心固定资产总额0万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

　　六、名词解释

　　1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：支事业单位项目支出。

　　3、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指教育及培训支出。

　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）

　　7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：

江油市政务服务中心2018年预算公开表