部门整体支出绩效报告（江油市档案局）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　江油市档案局是参照公务员管理的事业单位。内设4个股室，包括：办公室，馆务利用股，政务服务股，保卫股。

　　（二）机构职能。

　　江油市档案局贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策、按照统一领导分级管理的原则对全市档案工作实行统筹规划宏观管理。制定全市档案工作规范性文件及全市档案事业发展规划，并组织实施。负责对全市各级各类档案馆（室）及机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织协调、监督和指导；监督检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。负责全市档案安全管理工作。组织指导全市电子文件的归档管理、负责建立全市统一的电子档案管理中心。组织指导全市档案理论、档案科研和档案宣传工作。负责全市档案教育和档案人员培训工作。应用现代化科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。承办市委、市政府的其它工作，指导全市档案人员队伍建设，负责全市档案专业职务评审工作的组织实施。

　　（三）人员概况。

　　江油市档案局共有编制16名，实有在职人员14人。其中：参公行政编制15名，实有14人；工勤1名，实有0人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2017年江油市档案局本年一般公共预算财政拨款收入376.53万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2017年江油市档案局本年支出合计378.53万元，其中：基本支出214.99万元，占56.80%；项目支出163.54万元，占43.20%；。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　2017年度预算编制严格按照财政预算编制要求进行编制、录入，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，结余结转资金能够按规定进行管理。

　　（二）执行管理情况。

　　我局严格按照规定执行年度预算，2017年度部门预算实际支出数为预算数的100%.

　　2017年1-3月份预算支出进度为25.19%，2017年4-6月份预算支出进度为63.72%，2017年7-9月份预算支出进度为81.27%，2017年10-12月份预算支出进度为100%。

　　2017年度按照财政局要求进行预算执行中期评估，截止9月底已执行项目预算数的74.84%，整体情况较好。

　　（三）支出绩效情况。

　　1.部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　我局围绕市委、市政府的工作大局，紧扣档案工作年度目标任务，加大档案基础业务建设和机关党组织建设的力度，扎实开展各项活动，较好地完成了2017年的各项工作任务。

　　（2）机关厉行节约。

　　我局2017年度无因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用支出。公务接待经费同2016年度相比下降11.20%。

　　（3）机关节能降耗。

　　我局2017年水费0.14万元，比上年增长万0.03元；2017年电费0.98万元，比上年增长0.21万元；2017年无燃油费支出，比上年下降1.28万元。

　　2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。

　　严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，对专项预算项目资金实行专款专用，严格保障项目绩效的顺利完成。

　　（2）项目资金管理情况。

　　严格按照上级项目资金管理要求，专项资金实行“专人管理、专项使用”，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　?加强档案资源建设方面。依法接收进馆档案43359件、503卷，光盘2盘；征集精美书画作品54幅；顺利启动“江油地方特色档案建设工程”，邀请绵阳市书法家协会行草委员会到江油国家档案馆举办现场笔会，分别与江油书法家协会、奇石文化博物馆等民间机构达成合作协议。

　　‚加强档案业务培训方面。派送机关5名年轻干部前往四川省档案学校参加全省第29期档案业务人员培训班；与市委党校联合举办归档文件整理规则和档案数字化工作专题培训班一期，参训人员240人；制发《关于2017年档案业务实际操作培训安排的通知》，在雁门片区、六合、枫顺、云集等地开展档案业务实用技能培训，计划从2017年份起，每年不定时在全市范围内举办分片区实训班，提高档案员动手能力。

　　ƒ加强档案业务的监督指导方面。通过电话咨询、电脑远程、现场指导等方式，全年共计指导450余人次；制发《关于建立档案工作联系片区制度的通知》，抽调市局工作人员分组联系各片区的地方特色档案征集、档案数字化建设、档案学术交流和档案行政执法等工作；对李白文化产业园项目、沉水水库、西成客专江油北站站前广场及配套设施建设等10余建设项目进行了档案指导，对李白文化产业园项目档案作了重点指导，并接受四川省档案局的监督检查；配合农牧局开展土地确权档案指导，协助农牧局对全市40个乡镇进行土地确权项目验收；与市扶贫办一起，抓好全市扶贫档案指导工作，先后在大堰镇及大堰镇集贤村、香水镇及香水紫宝村、小溪坝镇及小溪坝镇鲜花村进行试点，全程指导并参与整理档案。

　　④加快档案信息化建设方面。著录馆藏未数字化档案（死全宗）12个；完成“江油市智慧查阅平台”招标工作，网络化目标即将实现；制发《关于认真做好到期档案移交进馆工作的通知》，全面启动进馆纸质档案和数字化副本“双套制”接收机制，先后有17个单位的档案已移交给公司，其中13单位档案的数字化扫描全部完成，4个单位已正式办理了档案移交进馆手续。

　　⑤积极开发档案文化产品方面。与江油市委党史办联合编著的《四川马克思主义运动先驱•党团组织创始人——王右木》已出版成书，共70万字；《中国传统村落•江油青林村》的资料、图片收集，文字整理正在分步实施。上报各类信息21篇，其中：绵阳档案政务网刊登14篇，四川档案网刊登7篇，四川新闻网刊登1篇。

　　⑥加强档案查阅利用服务方面。审核上报国家重点档案信息8000条；编制馆藏档案数字化光盘目录178张；收集整理编写《档案为凭证，解决林权纠纷》等档案利用典型事例6则；开放“走进江油”大型档案陈列展，充分发挥爱国主义教育基地的作用，全年共接待参观15批次，808人；接待档案查阅利用5925人次，提供档案5374卷次，复印11193页；开展民生异地查档12例。

　　⑦提升依法治档工作力度方面。代表市政府接受市人大常委会审议《中华人民共和国档案法》执行情况的调研和审议活动，并认真落实市人大常委会的审议意见；进一步规范权力运行平台建设，录入办件81件；认真开展一体化政务服务平台建设工作，认领编辑了四川省档案局下放的13项行政权力事项；积极参加全市的“法制周周行”活动，与广播电视台合作制作档案法制知识宣传片2期，与广播电台录制现场节目5期；联合市城建档案馆、攀长钢档案科、川西北石油管理局档案馆举办主题为“档案——我们共同的记忆”的第十个“6•9”国际档案日大型宣传活动；在全市范围内组织开展“档案——我们共同的记忆”征文活动，共收集优秀文章9篇，充分展现出全市基层档案工作者的职业风采。

　　⑧档案安全工作方面。与江油市公安消防大队联合举行了模拟消防演练；充分利用国际档案日、档案业务培训，广泛宣传档案安全知识。认真开展档案信息安全保障体系建设工作，顺利完成了馆藏档案数字化后共205个全宗档案数据移动硬盘和《江油档案志》（1912-2014年）电子版光盘的异地备份工作。强化值班制度，坚持24小时值班，定期做好防火防盗、温湿度自动调控、气体灭火系统的功能测试、安全检查和登记，确保各系统正常运行。积极做好信访、维稳工作，对群众来信来访及时进行解答，主动查找、处理本单位和服务对象群体中的不稳定因素。抽调局工作人员多次前往西屏协助镇政府开展瀑电移民维稳工作，及时化解移民中的矛盾纠纷。

　　（四）财务管理情况。

　　建立财务内部管理制度，严格遵守财经纪律，及时进行核算对帐。严格执行政府采购制度。

　　（五）绩效管理工作开展情况。

　　按年初预期，各项资金使用能有效、节约，2017年自评合格，评价结果，希望能延续当前资金使用方向。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照年初预算，我局加强支出预算管理，加快预算执行进度，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，圆满完成了各级安排的工作任务，较好地履行了本部门的职能职责。

　　（二）存在问题。

　　局职工对财务管理制度了解不够，在报账过程中不符合财务要求情况时有发生；财务人员进行账务处理时也存在账务处理不规范。

　　（三）改进建议。

　　在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。