江油市档案局2015年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　江油市档案局主要负责贯彻执行档案法律法规,对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理,依法对全市机关、乡镇、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导，依法查处违反档案法律法规的行为等工作；并做好档案进馆的接收、保管和利用；培训档案管理人员。

　　（二）2015年重点工作完成情况

　　1、全年共接收文书档案4842卷、39491件（2283盒），印章622枚。从山西省平遥县征集到江油籍民国人物傅子东著述的《傅氏文典》一套共三册。

　　2、全年举办档案业务知识培训班2期（分乡镇和市级机关），参训人员120人；局派政务服务股股长到5个乡镇举办的档案业务培训班讲课，参训人员共计78人。

　　3、积极做好政府机改涉及部门档案处置工作；金融企业业务档案管理工作指导；对食药工商质监局、人社局、农业局、新安镇、厚坝镇等185个单位进行了监督指导；对攀长钢、沉水水库、涪江河堤、神华煤电、群教活动等重大项目和活动档案进行了现场监督指导；积极配合市农牧局开展土地确权档案指导和服务工作；积极开展档案规范化管理，全年复查认定规范化管理单位40个。

　　4、全年完成纸质档案数字化68个全宗，形成数字化档案成果510万页，建立了目录数据库和全文数据库，实现了计算机直接查阅档案，到12月底，全面完成重点档案12574卷的抢救任务。

　　5、组织编辑《档案志》，年底已形成初稿；开放《走进江油》大型档案陈列展，接待参观者816人次。

　　6、全年共接待档案查阅利用者5025余人次，提供档案资料5935卷。

　　二、部门概况

　　江油市档案局是参照公务员管理的事业单位。内设4个股室，包括：办公室，馆务利用股，政务服务股，保卫股。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为420.25万元。其中：当年财政拨款收入420.20万元，其他收入0.05万元。收入决算总额较2014年增长93.32万元。

　　2015年支出决算总额为411.18万元，其中：一般公共服务支出349.68万元，教育支出0.78万元，社会保障和就业支出50.65万元，医疗卫生与计划生育支出3.86万元，住房保障支出6.21万元。支出决算总额较2014年增长81.25万元。增长的主要原因是档案数字化费用增加，干部职工工资增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　单位财政拨款支出411.18万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市档案事业发展相关工作。

　　基本支出171.55万元，是用于保障档案局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出239.63万元，是用于保障档案局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出349.68万元，主要用于：正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及档案馆数字化建设费用。。

　　（二）教育支出0.78万元，主要用于：在职职工培训经费。

　　（三）社会保障和就业支出50.65万元，主要用于：离退休人员退休费及生活补助。

　　（四）医疗卫生支出3.86万元，主要用于：在职职工和离退休人员医疗保险。

　　（五）住房保障支出6.21万元，主要用于：在职职工住房公积金。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年，江油市档案局机关运行经费支出为228.87万元，主要用于支付办公费、印刷费、水费、电费、电话费、物业管理费、档案数字化加工费、差旅费、劳务费、会议费、维修费、培训费等方面的支出。

　　（二）政府采购情况

　　2015年，江油市档案局的政府采购金额为23.98万元，主要用于采购存储器两台，防火墙及升级系统一套的支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2015年末，江油市档案局占有和使用的国有资产总量为1646.18万元，其中：房屋1131.31万元，交通运输设备12.00万元，档案存储相关设备448.54万元，办公设备54.33万元。
附件：

2015年江油市档案局决算及三公经费公开