江油市档案局2016年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市档案局是参照公务员管理的事业单位，主要负责贯彻执行档案法律法规,对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理,依法对全市机关、乡镇、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导，依法查处违反档案法律法规的行为等工作。内设4个股室。

　　（二）人员情况

　　江油市档案局共有编制14名。其中：参公行政编制13名,工勤1名。实有在职人员11人，退休人员10人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年档案局财政拨款收入300.42万元。

　　2016年档案局财政拨款支出300.42万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市档案事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障档案局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出96.04万元，日常公用支出19.65万元,对个人和家庭的补助支出35.23万元。

　　项目支出，是用于保障档案局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，项目支出149.50万元。

　　江油市档案局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出282.48万元，主要用于：保障档案局机关的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及档案馆数字化建设等。

　　（二）教育支出1.04万元，主要用于：职工继续教育培训。

　　（三）社会保障和就业支出4.42万元，主要用于：离退休人员生活补助。

　　（四）医疗卫生支出4.18万元，主要用于：在职职工医疗保险。

　　（五）住房保障支出8.30万元，主要用于：在职职工住房公积金。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数4.06万元，其中：公务接待费2.06万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

　　（一）我局2015年无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费方面，我局认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降33.33%。主要原因公务用车改革。

　　2016年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

　　
附件：

2016年部门预算公开附表（档案局）.xls