江油市残疾人联合会2018年部门预算编制的说明

一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市残疾人联合会是参公管理事业单位，主要负责维护残疾人合法权益；协助政府制定、实施残疾人事业的政策、计划；组织协商残疾人康复、教育、就业等项工作。内设3个股室。（二）人员情况江油市残疾人联合会共有编制9名，实有在职人员10人。其中：参公行政编制8名，实有9人；工勤人员1人，实有1人。退休6人。二、财政拨款收支预算情况2018年江油市残疾人联合会财政拨款收入377.40万元。2018年江油市残疾人联合会财政拨款支出377.40万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市残疾人事业发展相关工作。基本支出，是用于保障江油市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出123.19万元，日常公用支出16.77万元，对个人和家庭的补助支出237.44万元。项目支出，是用于保障江油市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。江油市残疾人联合会2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）（一）教育2050803支出0.99万元，主要用于：培训支出。（二）社会保障和就业支出364.25万元，主要用于江油市残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（三）医疗卫生2101101支出4.26万元，主要用于：单位的基本医疗保险缴费。（四）住房保障2210201支出7.90万元，主要用于：职工缴纳的住房公积金。三、当年财政拨款规模变化情况2018年江油市残疾人联合会财政拨款377.40万元，比2017年预算数减少109.22万元。主要是项目支出减少。四、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是无此预算。（二）根据市外事办安排的2018年出国计划，我单位无出国计划。（二）公务接待费较2017年预算下降0%，与2017年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于执行公务、接待上级部门检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务用车购置及运行维护费因2018年有公务用车预算。2017年无预算。（三）2018年无安排公务用车购置经费，无拟新购公务用车。2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，江油市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为16.77万元，比2017年预算增加0.93万元，增长5%。（二）政府采购情况说明2018年，江油市残疾人联合会无政府采购支出金额。（上级专项项目中残疾人康复采购辅具等，均通过政府集中统一采购。） （三）绩效目标设置情况2018年江油市江油市残疾人联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款237.44万元。六、名词解释1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务反应政府提供一般公共服务的支出。3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训支出。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人方面的支出。9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。11.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。13“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 江油市残疾人联合会2018年3月2日
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江油市残疾人联合会2018年部门预算公开