江油市工商联2018年部门预算编制的说明

江油市工商联2018年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市工商联是行政单位，主要负责非公经济代表人士的团结、服务、引导、教育以及完成上级交办的有关工作。无内设机构。（二）人员情况江油市工商联共有编制6名，实有在职人员6人。其中：行政编制6名，实有6人；离退休人员8人，其中：退休人员8人。二、财政拨款收支预算情况2018年江油市工商联财政拨款收入101.16万元, 上年财政拨款资金结转0.01万元，合计101.17万元。2018年江油市工商联财政拨款支出101.17万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市非公有制事业发展相关工作。基本支出，是用于保障市工商联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出80.82万元，日常公用支出9.35万元，对个人和家庭的补助支出23.55万元。项目支出，是用于保障市工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。江油市工商联2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）61.72万元，主要用于：在职人员工资、日常公用支出等。（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于：党建工作经费及民营企业现状调研工作经费。（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）9万元，主要用于：基层商会组织建设专项经费和参政议政民主监督工作经费。（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.59万元，主要用于:机关干部的培训支出。（五）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）12.36万元，主要用于：退休人员目标奖及活动经费。（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.30万元，主要用于：机关事业基本养老保险。（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2.45万元，主要用于:机关干部医疗保险费用。（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.75万元，主要用于:机关干部住房公积金。三、当年财政拨款规模变化情况2018年工商联财政拨款101.16万元，比2017年预算数减少1.37万元。主要是减少参政议政项目经费及遗属减少1人。四、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（一）无因公出国（境）经费。（二）公务接待费与2017年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）无公务用车购置及运行维护费。。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，江油市工商联机关运行经费财政拨款预算为9.35万元，比2017年预算减少1.24万元，下降11.7%。（二）政府采购情况说明2018年，无政府采购预算。 （三）绩效目标设置情况2018年江油市工商联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11万元。（四）国有资产占有使用情况截至2017年底，江油市工商联机关所属各预算单位固定资产总额1.55万元。无公务用车。 六、名词解释1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 指工商联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指工商联开展企业调研和企业党建专项经费支出。4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指工商联开展参政议政专项经费支出。5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指工商联机关用于干部职工培训的支出。 6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指市工商联机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：机关退休人员相关支出。8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指市工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指工商联机关按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。10、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：

2018工商联预算公开表