江油市工商联2017年部门预算编制的说明

江油市工商联2017年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市工商联是行政单位，主要负责非公经济代表人士的团结、服务、引导、教育以及完成上级交办的有关工作。无内设机构。（二）人员情况江油市工商联共有编制6名，实有在职人员6人。其中：行政编制6名，实有6人；离退休人员8人，其中：退休人员8人。二、财政拨款收支预算情况2017年江油市工商联财政拨款收入102.53万元。2017年江油市工商联财政拨款支出102.53万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市非公制经济事业发展相关工作。基本支出，是用于保障工商联机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出52.72万元，日常公用支出10.6万元，对个人和家庭的补助支出29.21万元。项目支出，是用于保障工商联机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。江油市工商联2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出73.64万元，主要用于：在职人员工资、日常公用支出、参政议政、民营企业调研、党建工作经费等。（二）教育支出0.59万元，主要用于：干部进修及培训。（三）社会保障和就业支出21.16万元，主要用于：归口单位离退休人员退休费及慰问金、死亡抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费支出。（四）医疗卫生支出2.41万元，主要用于：基本医疗保险。（五）住房保障支出4.73万元，主要用于：在职职工住房公积金。三、当年财政拨款规模变化情况2017年江油市工商联财政拨款102.53万元，比2016年预算数增加15.78万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及工商联调入1名人员增加相关预算经费。四、“三公”经费财政拨款预算安排情况2017年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（一）无因公出国（境）经费。（二）公务接待费较2016年预算下降84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公车自2016年7月公务用车改革，已无公务用车。五、政府采购情况说明2017年，无政府采购预算。 六、名词解释1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 指工商联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指工商联开展企业调研和企业党建专项经费支出。4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指工商联开展参政议政专项经费支出。5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指工商联机关用于干部职工培训的支出。 6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指市工商联机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指工商联机关用于支付病故人员遗属定期抚恤金的支出。8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指市工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指工商联机关按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。10、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：

工商联2017年预算公开表