江油市工商联2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作（一）主要职能。江油市工商联是行政单位，主要负责非公经济代表人士的团结、服务、引导、教育以及完成上级交办的有关工作。无内设机构。（二）2016年重点工作完成情况。不断提高服务水平和质量，推动非公企业健康发展。2016年全市非公有制经济实现增加值213.65亿元，同比增长8.70%，占全市GDP总量的61.7%。全市非公有制经济呈现快速发展的良好势头，已经成为我市经济持续快速增长的“加速器”，活跃市场的“兴奋剂”，扩大就业的“主渠道”，增加收入的“活源泉”，对全市经济社会发展推动作用明显增强。组织民营企业大力实施精准扶贫、爱心帮扶工程，全面实施“企业人才培育”工程，各项工作取得显著成效，受到上级工商联的充分肯定和表彰，开创了新时期工商联工作新局面。二、部门概况江油市工商联是行政单位，主要负责非公经济代表人士的团结、服务、引导、教育以及完成上级交办的有关工作。无内设机构。三、收支决算总体情况2016年江油市工商联本年收入合计91.02万元，其中：财政拨款收入91.02万元，占100%； 2016年决算收入2016年江油市工商联本年支出合计91.02万元，其中：基本支出81.02万元，占89.01%；项目支出10万元，占10.99%； 2016年支出情况 四、财政拨款收支决算情况江油市工商联2016年度财政拨款收入决算总额91.02万元，与2015年相比，财政拨款收入总计减少17.13万元，下降15.84%；江油市工商联2016年度财政拨款支出决算91.02万元，与2015年相比，财政拨款支出总计减少17.13万元，下降15.84%；五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况江油市工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出91.02万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少17.13万元，下降15.84%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况江油市工商联2016年一般公共预算财政拨款支出91.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出79.41万元，占87.24%；教育支出0.50万元，占0.54%；社会保障和就业支出5.18万元，占5.70%；医疗卫生支出1.98万元，占2.17%；住房保障支出3.96万元，占4.35%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为69.41万元，完成预算100%。2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为3.00万元，完成预算100%。3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2016年决算数为7.00万元，完成预算100%。4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为0.50万元，完成预算100%。5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为4.32万元，完成预算100%。6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为0.86万元，完成预算100%。7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为1.98万元，完成预算100%。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为3.96万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况江油市工商联2016年一般公共预算财政拨款基本支出91.02万元，其中：人员经费69.47万元，主要包括：基本工资20.41万元、津贴补贴16.23万元、奖金1.45万元、其他社会保障缴费1.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.83万元、抚恤金0.86万元、生活补助2.13万元、医疗费13.55万元、住房公积金3.96万元、其他对个人和家庭的补助支出2.07万元。公用经费21.55万元，主要包括：办公费3.33万元、印刷费0.76万元、手续费0.04万元、水费0.05万元、电费0.31万元、邮电费0.86万元、物业管理费0.24万元、差旅费1.09万元、会议费1.79万元、培训费0.50万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.12万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费2.25万元、其他商品和服务支出4.87万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明江油市2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元，完成预算30.18%，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算60%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算5.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.49万元，下降73.01%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.45万元，下降49.15%，减少的主要原因2016年8月进行公务用车改革，公车保有量减少，相应减少公务用车运行维护费支出预算；公务接待费支出决算减少3.04万元，下降95%，减少的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严控接待标准，坚持厉行节约。。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占90.36%；公务接待费支出决算0.16万元，占9.64%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年无因公出国（境）费。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费1.50万元,其中：无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.50万元。主要用于上半年所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人，共计支出0.16万元，具体内容包括：接待外县市工商联及上级工商联考察调研检查。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况江油市工商联2016年无政府性基金预算财政拨款支出九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，江油市工商联机关运行经费支出21.56万元，比2015年增加3.41万元，增长18.78%。（二）政府采购支出情况2016年度，江油市工商联无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，江油市工商联公有车辆0辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 指工商联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指工商联开展企业调研和企业党建专项经费支出。3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指工商联开展参政议政专项经费支出。4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指工商联机关用于干部职工培训的支出。 5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指市工商联机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指工商联机关用于支付病故人员遗属定期抚恤金的支出。7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指市工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指工商联机关按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

2016年工商联决算公开表