2016年部门决算编制说明

　　中共江油市委机构编制委员会办公室

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　中共江油市委机构编制委员会办公室是在市委编委领导下负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责是：

　　1.贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，拟订相关政策措施，并监督实施。

　　2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市级部门“三定”规定和乡（镇）机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

　　3.负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，对乡（镇）、市级部门和事业单位使用空缺编制和空缺中层职数进行审批。

　　4.负责乡（镇）机关及市委、市人大、市政府、市政协、各民主党派市委、市人民团体机关（以下简称党政群机关），市法院、市检察院机关，各派出党（工）委管委会机关的机构设置、人员编制和领导职数核定等机构编制管理工作。协调市级部门之间及市级部门与乡（镇）之间的职责分工。

　　5.按规定审核、报批副科级或按副科级及以上规格管理的行政机构设置、调整；按规定审核、报批事业单位机构的设置、调整。

　　6.拟订全市事业单位改革方案并组织实施，贯彻执行全省事业单位编制标准并拟订实施措施，负责全市事业单位机构设置、人员编制和领导职数核定等机构编制管理工作，审核事业单位的机构编制方案。负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

　　7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位分类改革及机构编制规定执行情况，建立和完善机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8.负责全市事业单位登记管理工作。

　　9.负责全市党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。

　　10.负责全市机构编制统计工作。

　　11.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1.深化行政审批体制改革。设立了市行政审批局，将24个部门的245项行政权力事项整合划入，并实行动态管理。市行政审批局“三定”方案于7月3日正式印发实施，标志着审批部门由多个变为一个，实现“一枚印章管审批”，为我市逐步实现“集中审批—分类监管与服务—综合执法”三段式的现代政府治理体系奠定了坚实基础。

　　2.深化综合执法体制改革。组建了市城市行政执法局，将城市市容、规划、市政管理等方面的行政处罚权整合划入。开展了城市相对集中行政处罚权工作，进一步提升了城市管理水平。

　　3.推进责任清单制度建设。印发了《江油市人民政府办公室关于推行政府责任清单制度建设的通知》，制定了《江油市XX部门责任清单》（模版）、《责任清单编制工作手册》等，江油市政府部门应编制责任清单项目数6161项，相关部门报送6161项，市委编办、市法制办、市监察局、市行政审批局会审6161项，经市政府常务会审定后由各主管部门在市政府门户网站公布。

　　4.推进事业单位分类改革。对尚未明确类别的事业单位进行认真梳理，进行了第三次事业单位分类工作，并按照《江油市事业单位分类目录》，明确了10个事业单位的类别。

　　5.做好统一社会信用代码赋码发（换）证工作。按照代码制度改革总体要求，全面启动党政群机关和事业单位的统一社会信用代码赋码工作，结合机构改革要求，突出工作重点，全年分三批次开展了新版事业单位法人赋码和证书换发工作，并认真做好机关、群团统一社会信用代码赋码和初始发证工作，截至目前完成事业单位换证451家，换证率84.5%，办理机关群团统一社会信用代码赋码并颁证43件，颁证率50.6%。

　　6.深化两项试点，积极主动参与有关改革。一是推进事业单位法人治理结构建设试点。已在市第四人民医院、妇幼保健院、骨科医院、传染病医院建立起了以理事会及其领导下的管理层为主要构架的法人治理结构。二是推进事业单位绩效考评试点工作。印发《江油市事业单位绩效考评办法（试行）》（江府办发〔2016〕9号），完善了考评制度，加强了工作指导，提高了社会评价指标占比，并探索强化结果运用“五挂钩”机制。

　　二、部门概况

　　中共江油市委机构编制委员会办公室是行政单位，内设3个股室:综合股、行政体制改革与编制管理股（实名制管理与监督检查股）、事业机构改革与编制管理股。下设1个行政机构，即江油市事业单位登记管理局。核定编制14名，实有在职人员11人。其中：行政编制13名，实有10人；工勤1名，实有1人。退休人员1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年我办本年收入合计177.09万元，其中：财政拨款收入177.08万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

　　2016年我办本年支出合计166.63万元，其中：基本支出122.63万元，占73.59%；项目支出44万元，占26.41%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市委编办2016年度财政拨款收入总决算177.08万元、支出总决算166.63万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加56.85万元，增长47.28%；财政拨款支出总计增加49.74万元，增长42.55%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市委编办2016年度一般公共预算财政拨款支出166.63万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.74万元，增长42.55%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市委编办2016年一般公共预算财政拨款支出166.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出147.19万元，占88.33%；教育支出0.88万元，占0.53%；社会保障和就业支出7.91万元，占4.75%；医疗卫生支出3.33万元，占2%；住房保障支出7.32万元，占4.39%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出：人力资源事务-行政运行2016年决算数为94.08万元，人力资源事务-一般行政管理事务2016年决算数为44万元，人力资源事务-其他人力资源事务支出2016年决算数为9.11万元，合计147.19万元，完成预算93.56%，决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费部分资金结转下一年度使用。

　　2.教育支出—进修及培训—培训支出:2016年决算数为0.88万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为7.91元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗:2016年决算数为3.33万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:2016年决算数为7.32万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出122.63万元，其中：人员经费105.73万元，主要包括：基本工资22.21万元、津贴补贴32.71万元、奖金2.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.91万元、其他社会保障缴费10.38万元、奖励金22.95万元、住房公积金7.32万元。

　　公用经费16.9万元，主要包括：办公费0.55万元、水费0.11万元、电费0.08万元、邮电费0.41万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.24万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.88万元、公务接待费4.18万元、工会经费0.83万元、公务用车运行维护费4.72万元、其他交通费3.82万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.9万元，完成预算127%，其中：本年无因公出国（境）事项，未发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.72万元，完成预算157%；公务接待费支出决算为4.18万元，完成预算105%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我办公务用车使用年限较长，维修费用增大。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.44万元，增长5.2%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.18万元，下降3.67%；公务接待费支出决算增加0.63万元，增长17.74%。增减变动的主要原因我市开展行政审批相对集中试点工作，各地前来学习考察人员增加，导致公务接待费用增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.72万元，占53.03%；公务接待费支出决算4.18万元，占46.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年全年未安排因公出国（境）事项，未产生相关费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆（轿车），，公务用车购置及运行维护费4.72万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费4.18万元，公务接待49批次，355人，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市委编办机关运行经费支出16.9万元，比2015年增加1.83万元，增长12.14%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，我办无政府采购计划，未发生相关费用。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市委编办一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金44万元，覆盖率达到100%。

　　九、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.一般公共服务支出—人力资源事务—一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.一般公共服务支出—人力资源事务—其他人力资源事务支出：反映除上诉项目以外其他人力资源事务方面的支出。

　　7.教育支出—进修及培训—培训支出：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　8.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　9. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2017年9月26日
附件：

2016年部门决算编制说明

附件：

2016年部门决算公开表