共青团江油市委2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作（一）主要职能。共青团江油市委作为单独核算编制和独产核算机构,是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是党的青年助手和后备军单位。 （二）2016年重点工作完成情况。2016年团市委紧紧围绕”以人为本、全程服务”工作理念，坚持两条主线联结一个着力点的思路，认真开展服务青年、引导青年、维护青少年合法权益，在服务党政中心工作中服务大局，有效促进了全市共青团工作的长效发展。 二、部门概况共青团江油市委是行政单位，它是中国共产党领导的先进青年的群众组织,主要负责全市共青团团务工作,内设1个股室，为办公室。 三、收支决算总体情况2016年共青团江油市委本年收入合计113.30万元，其中：财政拨款收入113.29万元，占99.99%。 2016年收入决算2016年共青团江油市委本年支出合计113.30万元，其中：基本支出43.30万元，占38%；项目支出70万元，占62%。 2016年支出情况四、财政拨款收支决算情况共青团江油市委2016年度财政拨款收支总决算113.30万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少101.42万元，减少率47.23%。其减少原因是2015年有100万元是江油财政为绵阳创业帮扶协会注资100万元，而2016年没有注资。 财政拨款收支合计(万元)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况共青团江油市委2016年度一般公共预算财政拨款支出109.94万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.42万元，减少47.23%。其减少原因是2015年有100万元是江油财政为绵阳创业帮扶协会注资100万元，而2016年没有注资。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况共青团江油市委2016年一般公共预算财政拨款支出109.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出103.28万元，占93.94%；教育支出0.3万元，占0.27%；社会保障和就业支出2.66万元，占2.41%；医疗卫生支出1.27万元，占1.15%；住房保障支出2.40万元，占2.18%。2016年一般公共预算财政拨款支出结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）行政运行（项）:2016年决算数为39.94万元，完成预算92.26%，决算数小于预算数的主要原因是2016年年末结转和结余3.35万元。2、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为70万元，完成预算100%。3.教育（类）进修及培训（款）培训（项）:2016年决算数为0.3万元，完成预算100%。4.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为2.66万元，完成预算100%。5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为1.27万元，完成预算100%。6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2016年决算数为2.4万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况共青团江油市委2016年一般公共预算财政拨款基本支出51.91万元，其中：人员经费34.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金。公用经费5.82万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明共青团江油市委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.59万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降0.69万元，下降30%，其中：公务接待费支出决算减少0.69万元，下降30%。增减变动的主要原因是团市委严格执行“八项规定”等相关纪律，减少公务接待和标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.59万元，占100%。具体情况如下：2016年度“三公”经费财政拨款支出决算结构1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。2.公务用车购置及运行维护费共青团江油市委无公务用车，2016年公务用车购置及运行维护费0万元。3.公务接待费2016年公务接待费1.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，218人，共计支出1.59万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况共青团江油市委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，共青团江油市委运行经费支出5.82万元，比2015年增加0.62万元，增长11%。（二）政府采购支出情况2016年度，共青团江油市委政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，无公务用车、无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金70万元，覆盖率达到100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。4、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。5.教育（类）进修及培训（款）培训（项）:指各部门安排的用于培训的支出。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 共青团江油市委 2017.09.27
附件：

中国共产主义青年团绵阳江油市委员会(本级)

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