江油市妇联2017年部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

江油市妇联是行政单位，主要负责妇女儿童工作。内设2个股室，办公室和家儿部。

（二）人员情况

江油市妇联共有编制7名，实有在职人员9人。其中：行政编制7名，实有9人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。

二、财政拨款收支预算情况

2017年江油市妇联财政拨款收入226.66万元。

2017年江油市妇联财政拨款支出226.66万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市妇女儿童事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障妇联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出107.55万元，日常公用支出13.61万元。

项目支出，是用于保障妇联机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

江油市妇联2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出197.99万元，主要用于：在职人员工资、日常公用支出、一般行政管理事务、妇女儿童工作经费支出。

（二）教育支出0.88万元，主要用于：干部进修及培训。

（三）社会保障和就业支出17.13万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费，以及退休人员补贴、慰问和其他支出。

（四）医疗卫生支出3.60万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出7.06万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、当年财政拨款规模变化情况

2017年市妇联财政拨款226.66万元，比2016年预算数增加25.98万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及2016年底妇联新调入两位领导。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2016年预算下降50.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%，主要原因是2016年按照上级安排进行公务用车改革。

五、政府采购情况说明

2017年，市妇联无政府采购项目，未安排政府采购资金。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（201类），指反映政府提供一般公共服务的支出。

群众每个团体事务（29款），指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（02项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、教育支出（205类），指反映政府教育事务支出。

进修及培训（08款），指反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（03项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4、社会保障和就业（208类），反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（05款），指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（210类），指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业医疗（11款），批反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（01项），指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、住房保障支出（221类），指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（02款），指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（01项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

江油市妇女联合会2017年部门预算表