江油市政法委2016年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市政法委是行政单位，主要负责领导协调政法工作。内设5个股室，与综治办、维稳办、防邪办合署办公。

　　（二）人员情况

　　江油市政法委共有编制18名，实有在职人员18人。其中：行政编制13名，实有12人；参公行政编制3名，实有3人；工勤2名，实有3人。离退休人员6，其中：退休人员6人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年江油市政法委财政拨款收入659.41万元。

　　2016年江油市政法委财政拨款支出659.41万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市政法、综治、维稳及防邪事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障政法委机关、综治办、维稳办、防邪办等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出148万元，日常公用支出49.71万元，对个人和家庭的补助支出46.7万元。

　　项目支出，是用于保障政法委机关、综治办、维稳办、防邪办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市政法委2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出635.56万元，主要用于：政法委机关、综治办、维稳办、防邪办等机构正常运转的日常支出；党建工作、综治、维护稳定、禁毒、L乳酸项目遗留问题、群防群治、防范和处理邪教犯罪、见义勇为、大调解、司法救助、平安建设、铁路护路、常委学习考察等专项业务工作的支出。

　　（二）教育支出1.55万元，主要用于：干部职工的各项教育培训支出。

　　（三）社会保障和就业支出3.6万元，主要用于：机关退休干部的活动及慰问支出。

　　（四）医疗卫生支出6.31万元，主要用于：干部职工基本医疗保险缴费。

　　（五）住房保障支出12.39万元，主要用于：按照国家有关规定为干部职工缴纳的住房公积金。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数26.8万元，其中：公务接待费8.3万元，公务用车运行维护费18.5万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降3.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、上级及其他县市政法部门检查或联系工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降1.1%。主要原因是厉行节约，严格控制公车使用和费用开支。2016年安排公务用车运行维护费18.5万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量3辆。
附件：

2016年部门预算公开附表(政法委）