江油市人大2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1．主要职能。

　　江油市人民代表大会常务委员会主要承担拟定、审查人代会、常委会等有关议案草案，工作，并按照规定承担改局本级财务核算管理。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、坚持党的领导，圆满完成换届选举

　　2、主动服务大局，依法履行监督职权

　　3、紧扣中心工作，深入开展专题调研

　　4、突出主体地位，充分发挥代表作用

　　5、贯彻市委决策，依法行使人事任免权

　　6、专注能力提升，不断加强自身建设

　　二、部门概况

　　人大是1个独立核算机构，设编制核算机构1个，下设办公室、法工委、代联委、教科文卫委、城环资委、财经委、研究室。人员编制：行政编制35人，机关工勤6人。现实有人员为公务员41，机关工勤3人。当年在职转退休2人，调出1人，新调入6人。离休2人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年江油市人大本年收入合计1061.59万元，其中：财政拨款收入1061.56万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

　　2016年江油市人大本年支出合计1009.28万元，其中：基本支出686.75万元，占68.04%；项目支出322.53万元，占31.96%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　江油市人大2016年度财政拨款收支总决算1104.21万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各减少34.71万元，下降3.05%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　江油市人大2016年度一般公共预算财政拨款支出1009.25万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少49.1万元，下降4.64%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　江油市人大2016年一般公共预算财政拨款支出1009.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出908.68万元，占90.04%；教育支出4.03万元，占0.4%；社会保障和就业支出56.95万元，占5.64%；医疗卫生支出7.33万元，占0.73%；住房保障支出32.26万元，占3.19%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为585.75万元，完成预算98.18%，决算数小于预算数的主要原因是垫支款未收回；

　　一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为137.1万元，完成预算78.79%，决算数小于预算数的主要原因是垫支款未收回；

　　一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为80万元，完成预算100%；

　　一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2016年决算数为45.44万元，完成预算90.88%，决算数小于预算数的主要原因是垫支款未收回；

　　一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2016年决算数为50万元，完成预算100%；

　　一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务工作（项）:2016年决算数为10.4万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为4.03万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为24.75元，完成预算100%；

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为32.2元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为7.33万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为32.26万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　江油市人大2016年一般公共预算财政拨款基本支出686.72万元，其中：

　　人员经费605.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费81.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　江油市人大2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.07万元，完成预算99.18%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.62万元，完成预算99.75%；公务接待费支出决算为20.45万元，完成预算98.32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支，降低“三公”经费开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.78万元，下降14.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.42万元，下降21.03%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降1.73%。增减变动的主要原因节约开支，降低“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算31.62万元，占60.73%；公务接待费支出决算20.45万元，占39.27%。具体情况如下：（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费31.62万元,其中：

　　无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护费支出31.62万元。主要用于保障江油市人大各项所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费20.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，1680人，共计支出20.45万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　江油市人大2016年未使用政府性基金。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，江油市人大机关运行经费支出81.6万元，比2015年减少8.17万元，下降9.1%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，江油市人大无政府采购

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，江油市从公有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金1009.25万元，覆盖率达到100%。
附件：

江油市人大2016年决算公开编制说明

附件：

江油市人大2016年部门决算公开表