江油市扶贫开发局2016年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市扶贫开发局是事业单位，主要负责拟定全市扶贫开发中长期规划；制定全市扶贫资金使用和项目管理办法；组织、协调社会力量参与扶贫开发；负责扶贫开发政策信息研究及信息统计工作。内设3个股室，包括：办公室、专项扶贫股、社会扶贫股。

　　（二）人员情况

　　江油市扶贫开发局共有编制13名，实有事业编制在职人员12人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年江油市扶贫开发局财政拨款收入138.04万元。

　　2016年江油市扶贫开发局财政拨款支出138.04万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市扶贫事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障江油市扶贫开发局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出39.01万元，日常公用支出22.42万元，对个人和家庭的补助支出1.42万元。

　　项目支出，是用于保障江油市扶贫开发局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市扶贫开发局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出0.43万元，主要用于：进修及培训。

　　（二）农林水支出132.31万元，主要用于：人员工资津补贴、信访维稳、党建工作、技能培训、扶贫工作经费、三支一扶人员生活补助等支出。

　　（三）医疗卫生支出1.88万元，主要用于：职工医疗保险。

　　（四）住房保障支出3.42万元，主要用于：职工住房公积金。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数11.3万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、接受上级部门督查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）2016年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。
附件：

扶贫开发局预算收支总表