江油市扶贫开发局2015年部门决算编制的说明

　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　江油市扶贫开发局是事业单位，主要负责拟定全市扶贫开发中长期规划，制定全市扶贫资金使用和项目管理办法，扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收；负责组织、协调社会力量参与扶贫开发，扶贫开发政策信息研究及信息统计；负责指导、协调各乡镇扶贫开发工作，承担全市扶贫开发领导小组的具体工作。

　　（二）2015年重点工作完成情况

　　一年来，市扶贫开发局以扶贫开发项目建设为重点，以产业发展和劳动力转移培训为抓手，全面推进新常态下我市扶贫开发工作。全年劳务扶贫培训1520人，安排养殖业、种植业等增收致富项目720个；全年累计减少贫困人口7000人，占2.36万贫困人口的29.5%，贫困发生率下降至2.7%；构建起了“2+13”扶贫攻坚政策体系。即：《中共江油市委关于创新实干坚决打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的决定》和《江油市农村扶贫开发规划（2010—2020年）》+13个专项扶贫方案；全年建成村社公路154公里，我市通村水泥路硬化率达100%；完成山坪塘、蓄水池整治282口，新建、维修灌溉渠系344千米，建成265处人畜饮水工程，彻底解决2万农村人口饮水难的问题；架设农村低压线路40千米，彻底解决300余缺电户用电问题；建成贫困村产业基地20多个，带动贫困农民脱贫致富1500余人，为贫困村兴办实事900余件，落实各类帮扶资金4800余万元，极大促进了贫困村经济社会发展；实施8个乡镇9个点177户易地扶贫搬迁项目的实施，改善了相关乡（镇）、村生产生活条件，促进贫困群众及当地群众发展增收，维护困难群众稳定都起到了非常重要的作用。

　　二、部门概况

　　市扶贫开发局为市政府直属正科级事业单位，内设3个股室，包括：办公室、扶贫专项股、社会扶贫股。截止2015年末共有编制13名，实有在职人员11人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为668.93万元。其中：当年财政拨款收入668.69万元，其他收入0.24万元，上年结转收入333.61万元。收入决算总额较2014年减少113.62万元。

　　2015年支出决算总额为594.09万元，其中：一般公共服务支出17.86万元，教育支出0.69万元, 社会保障和就业支出393.29万元, 医疗卫生与计划生育支出3.73万元, 农林水支出173.02万元, 住房保障支出5.49万元。支出决算总额较2014年或减少247.71万元。减少的主要原因移民职能划出，移民经费支出减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　单位财政拨款支出主要用于保障市扶贫开发局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市特定的工作任务和事业发展等相关工作的需要

　　基本支出，是用于保障市扶贫开发局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市扶贫开发局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出17.86万元，主要用于：信访维稳事务及相关的办公费、印刷费、会议费及差旅费等支出

　　（二）教育支出0.69万元，主要用于：机关职工继续教育和培训。

　　（三）社会保障和就业支出393.29万元，主要用于：大中型水库移民后期补助以及基础设施和经济发展建设支出。

　　（四）医疗卫生支出3.73万元，主要用于：缴纳职工医疗保障经费

　　（五）住房保障支出5.49万元，主要用于：在职人员的住房公积金支出。

　　（六）农林水支出173.02万元，主要用于：局机关职工基本工资、津补贴、财政专项扶贫配套资金、建档立卡工作、扶贫工作、移民后期扶持项目、大中型水库库区基金、解决移民遗留问题等支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年扶贫开发局机关日常运行经费支出13.45万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、工会经费、培训费、会议费等支出。

　　（二）政府采购情况

　　2015年我单位严格执行采购法，集中采购电脑一批，价值5.338万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2015年末，市扶贫开发局占有和使用的国有资产总量为18.01万元，其中：交通运输设备10万元，办公设备8.01万元。

　　附件：江油市扶贫开发局2015年部门决算公开附表
附件：

江油市扶贫开发局2015年部门决算公开附表