江油市西屏镇2021年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）西屏镇职能简介

江油市西屏镇人民政府是行政单位，主要履行的智能是落实政策、促进社会发展、维护社会稳定、加强社会管理和提供公共服务。内设六个办公室、三个中心、一个所，分别是党建办公室、财政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、综合行政执法协调办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。

（二）2021年重点工作任务

近年来，我们坚持把推进柑橘产业发展作为乡村振兴和建设现代农业园区的重要抓手，按照“小规模、组团式、微田园、生态化”理念，着重做好规模、速度、质量和效益“四篇文章”，推进柑橘产业提档升级，加快建设“万亩柑橘现代产业园区”。

一是突出规划引领。按照“一年打基础、两年成规模、三年见效益、五年大跨越”的目标，科学确定10000亩的柑橘集中种植发展目标，合理规划早、中、晚熟全覆盖的柑橘品种，坚持以家庭农场、种植大户为主体的适度规模经营，坚定不移走农旅深度融合发展之路，不断提升产业发展的内生动力和市场生命力。截至目前，全镇柑橘种植达到5000亩，种植面积在20亩以上的规模户达50余户。

二是夯实基础配套。整合交通、农业、财政、扶贫项目资金，完成赵家山“十里柑橘走廊”建设，让沿线柑橘种植区串珠成线、连线成片，成为西屏柑橘产业的靓丽风景线。完成凉风2.8公里柑橘集中种植区作业道路建设，启动投资214万元的移民后扶项目建设、结合稻谷补贴项目资金配套永兴—凉风片区灌溉管网7000余米，实现种养循环、水肥一体，提升柑橘产业发展标准化种植能力。启动投资1479万元的赵家山、祥和、永兴高标准农田整理项目，整理土地2100余亩、建设作业道路11公里、蓄水池6个、整治塘堰2座、铺设高效节水管网2200余亩，为土地整体流转、适度规模发展、高标建设“万亩柑橘产业园区”奠定坚实基础。

三是强化技术服务。坚持以提升柑橘品质为目标，全镇500余户柑橘种植户为主体，整合凉风垭柑橘合作社和青果技术交流协会，成立“西屏印飨”水果产业服务推进会，发挥推进会的平台作用，依托土专家队伍全程开展技术培训和实地指导，全年开展技术培训和技术交流会5次，开展“柑橘种植技术培训周”活动1次，组织种植大户赴成都蒲江、眉山、丹宁以及浙江象山、江西赣州等地学习考察4次，特别是邀请中国柑橘研究所领导、专家实地指导产业发展，充分吸收国内优质柑橘种植地区的先进经验，提升果农精品意识和危机意识，提高柑橘种植技术水平，转变经营管理理念。支持高标准建设产业示范园，实验种植明日见、沃柑、由良、晚卢等10多个特早、特晚熟柑橘，培育适合当地推广的品种，发挥品种培育推广、田间技术管理、产品销售模式的示范带动作用，引领产业转型升级发展。

五是扩大品牌影响力。完成“西屏印飨”区域农产品品牌商标注册、包装设计和品牌LOGO发布，并投入使用。举办青果采摘节、柑橘采摘节、柑橘品鉴会等系列活动，依托江油本地官方媒体、民间自媒体、网红、抖音和微信朋友圈等全方位、多角度进行宣传，进一步提升了“橘乡西屏·西屏橘香”的知名度和美誉度，在全镇上下形成了依托柑橘产业推进农旅融合发展的强烈共识。特别是今年我镇被确定为全市现代农业园区现场会的参观点，全镇产业发展理念、发展措施、发展质量、发展成效等得到了各级领导的高度认可，为我镇在“十四五”规划开局和乡村振兴战略实施打下了坚实的基础。

二、部门预算单位构成

江油市西屏镇人民政府是行政单位，共有编制58名，实有在职人员55人。其中：行政编制26名，实有27人；事业编制30名，实有25人；行政工勤2名，实有3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市西屏镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收支总预算831.73万元,比2020年收支预算总数减少227.81万元，主要原因是撤乡并镇后预算减少。

（一）收入预算情况

江油市西屏镇人民政府2021年收入预算831.71万元，其中：一般公共预算拨款收入831.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市西屏镇人民政府2021年支出预算831.71万元，其中：基本支出719.71万元，占86.53%；项目支出112万元，占13.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市西屏镇人民政府2021年财政拨款收支总预算万元,比2020年财政拨款收支总预算减少227.81万元，主要原因是撤乡并镇后预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入831.71万元；支出包括：一般公共服务支出411.63万元、教育支出5.11万元、社会保障和就业支出89.47万元、卫生健康支出27.28万元、节能环保支出4万元、农林水支出252.68万元、住房保障支出41.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市西屏镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款831.71万元，比2020年预算数减少227.81万元，主要原因是撤乡并镇后预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出411.63万元,占49.49%；教育支出5.11万元，占0.61%；社会保障和就业支出89.47万元，占10.76%；卫生健康支出27.28万元，占3.28%；节能环保支出万元，占0.48%；农林水支出252.68，占30.38%；住房保障支出41.54万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市西屏镇人民政府2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出411.63万元

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）19.2万元，主要用于：主要用于人大工资、奖金及日常公用支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于：召开人大主席团会议、人大代表定期巡查、调研工作，换届选举宣传等工作。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）289.44万元，主要用于：单位正常运转的基本支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、保障部门正常运转。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）92万元，主要用于：单位开展各项综合业务、保障各项工作顺利开展。如：便民服务中心运行、平安创建、武装工作、场镇基础设施维护、产业发展等工作支出。

5。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）3万元，主要用于：调解上访人员等信访工作支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于：纪检监察事务工作支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于：党建工作宣传、党员教育、阵地建设等支出。

教育支出5.11万元

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）5.11万元，主要用于：单位人员工作培训、学习等支出。

社会保障和就业支出89.47万元

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.25万元，主要用于：镇机关退休干部生活补助及福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.36万元，主要用于：镇机关退休干部生活补助及福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.07万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.79万元，主要用于：退休人员一次性补贴。

卫生健康支出27.28万元

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.77万元，主要用于：行政人员医疗保险支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.51万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。

节能环保支出4万元

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：4万元，主要用于生态环境保护工作支出。

农林水支出252.68万元

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）247.68万元，主要用于：事业单位基本支出，包括基本工资、津贴等人员工资以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，保障部门正常运转。

2.农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）5万元，主要用于：防汛物质储备、防汛应急队伍建设等工作支出，保障汛期工作正常运转。

住房保障支出41.54万元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.54万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市西屏镇人民政府2021年一般公共预算基本支出719.71万元，其中：

人员经费609.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费109.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数10.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.32万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算下降20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、工作交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是公务用车运行维护支出费用没有下降空间。

2021年没有安排公务用车购置经费。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市西屏镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市西屏镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市西屏镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为109.81万元，比2020年预算减少54.68万元，下降33.24%。

（二）政府采购情况说明

2021年，安排政府采购预算1.2万元，主要用于采购计算机。   

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底江油市西屏镇人民政府所属各预算单位固定资产总额882.6万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年江油市西屏镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映镇人大单位的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映党委办公室方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出；

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映城乡社区管理事务的支出；

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出；

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:反映用于其他农业的支出；

19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:反映其他用于林业和草原方面的支出；

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出；

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 江油市西屏镇2021年项目绩效信息公开表.pdf2021年部门预算公开表-西屏.pdf