江油市新安镇人民政府2021年部门预算编制的说明

江油市新安镇人民政府2021年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）单位职责

1.落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。

2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。

（二）2021年重点工作任务

1.以实现“五大振兴”为目标，持续推进乡村振兴战略实施。积极推动新安农业公园提质扩面增效，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实现乡村产业振兴；做好新型职业农民培养、技术人才、优秀农民工回引等工作，实现乡村人才振兴；加强农村思想道德建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，持续开展“新安十大好人”评选、文明村创建等工作，实现乡村文化振兴；坚持绿色发展理念，持续推进农村环境“三大革命”和农村人居环境整治，实现乡村生态振兴；做好村（社区）两委换届工作选优配强干部，实现乡村组织振兴。力争2021年再创建乡村振兴2个省级示范村、2个绵阳市级示范村、5个江油市级示范村。

2.以“省星级现代农业园区”为目标，做大规模做强产业。利用新安漕田+坡地的地形特征，大力发展“坡顶畜禽+坡地林果+漕田稻渔”三维一体的立体种养殖循环模式，进一步发展壮大川果、川猪两大主导产业，抓好产业扩面，提质增效；通过“园区+基地”的模式，积极推动园区东向拓展。规划建设书房畜菜种养殖循环、石音优质猕猴桃、保宁粮油制种、白庙稻虾共作、金顶优质葡萄“五大基地。充分发挥新安区位优势，打造农产品交易及冷链仓储为一体的开放式服务区，支持我市现代化生猪、粮油等产业发展，探索建立江油市冷链物流加工展示区。

3.以“AAA景区”为目标，抓好农旅融合。按照AAA景区创建标准，进一步完善园区基础设施和配套设施服务，大力扶持特色农旅小园、特色精品农庄、乡村酒店、教育研学基地、科技示范园区等项目，努力提升吃住游服务体验。精心筹备每月主题活动，形成区域现代文化，努力实现“月月有活动、季季有主题”，打造绵阳乃至四川旅游网红新地标。对接市级层面协调开通江油城区至新安中国农业公园公交专线，畅通近市民入园交通。积极配合推动新安开放式服务区建设项目，主动与川内各大旅游公司建立合作，依托江油方特主题乐园，开辟精品游线环线，拉动区域旅游经济发展。

4.以“幸福美好生活”为目标，全力做好文化民政计生环保综治等惠民工作。及时准确贯彻落实各项民生政策，大力开展农村人居环境攻坚行动和非洲猪瘟防控工作，持续推进场镇环境秩序综合治理和农村生活垃圾治理工作，加强社会治安综合治理工作维护社会和谐稳定，加强大气、土壤、水污染防治，做好地质灾害防治、防洪度汛、森林防火等工作。

二、部门预算单位构成

政府内部机构设置有党建工作公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心11个机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市新安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。江油市新安镇人民政府2021年收支总预算813.58万元,比2020年收支预算总数减少320.44万元，主要原因是民政资金市级直发。

（一）收入预算情况

江油市新安镇人民政府2021年收入预算813.58万元，其中：一般公共预算拨款收入813.58万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市新安镇人民政府2021年支出预算813.58万元，其中：基本支出712.58万元，占87.59%；项目支出101.00万元，占12.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市新安镇人民政府2021年财政拨款收支总预算813.58万元,比2020年财政拨款收支总预算减少320.44万元，主要原因是民政资金市级直发。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入813.58万元；支出包括：一般公共服务支出395.69万元、社会保障和就业支出94.20万元、卫生健康支出26.14万元、住房保障支出39.61万元、教育支出4.86万元、城乡社区支出12.00万元、农林水支出241.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市新安镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款813.58万元，比2020年预算数减少320.44万元，主要原因是民政资金市级直发。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出395.69万元,占48.64%；教育支出4.86万元，占0.60%；社会保障和就业支出94.20万元，占11.58%；卫生健康支出26.14万元，占3.21%；住房保障支出39.61万元，占4.87%；城乡社区支出12.00万元，占1.47%；农林水支出241.08万元，占29.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市新安镇人民政府2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为17.39万元，主要用于：人大事务的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为4万元，主要用于：人大事务的项目支出，如：人大及人大代表工作站工作经费。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2万元，主要用于：政协事务的项目支出，如：政协工作委员会经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为275.81万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为70.00万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：便民服务中心、平安创建、扶贫等方面的工作经费。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算数为2万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：信访维稳工作经费。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3万元，主要用于：纪检监察事务的项目支出，如：纪检监察工作经费。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为16.48万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5.00万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：党建工作经费。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为4.86万元，主要用于：举办内部培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为38.46万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.38万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为55.35万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.82万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.31万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为12万元，主要用于：环境保护污染防治经费、城乡环境综合整治工作经费。

17.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为241.11万元，主要用于：农业事业单位的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为39.61万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市新安镇人民政府2021年一般公共预算基本支出712.58万元，其中：

人员经费661.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出等支出。

公用经费51.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数10.16万元，其中：公务接待费4.16万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

（一）因公出国（境）经费未编入年初部门预算。主要原因是：没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费较2020年预算下降34.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升2.21%。主要原因是车辆陈旧维修、保养次数增加，相应增加公车运维费支出预算。

2021年未安排公务用车购置经费。

2021年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市新安镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市新安镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市新安镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为177.60万元，比2020年预算减少4.78万元，减少2.62%。主要原因是认真贯彻落实国务院党政机关厉行节约反对浪费条例，严格监督机关运行经费，降低机关运行成本。

（二）政府采购情况说明

2021年、安排政府采购预算8.90万元，主要用于采购：办公场所空调、打印机、办公电脑，垃圾分类箱等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，江油市新安镇人民政府固定资产总额872.22万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年江油市新安镇人民政府19个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指开展人大代表工作站未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指开展政协工作委员会等未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指开展便民服务中心、平安创建、扶贫等未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指政府机关用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指开展纪检监察工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展党建工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指农业服务中心、社会事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2021年政府收支分类科目》）

 

江油市新安镇人民政府2021年部门预算公开表（附件2）.xls
江油市新安镇人民政府2021年项目绩效公开表.pdf