2.公务用车购置及运行维护费支出5.49万元,完成预算91.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.51万元，下降8.50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制公车使用，统一调度公车出行。

其中：未发生公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆。

公务用车运行维护费支出5.49万元。主要用于各办各中心下村及到市级部门办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.21万元，完成预算87.66%%。公务接待费支出决算比2018年减少1.22万元，下降22.47%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。其中：

国内公务接待支出4.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次，580人次（不包括陪同人员），共计支出4.21万元，具体内容包括：上级部门到我镇检查、验收项目、招商引资等工作接待用餐（具体内容包括：1、接待市局单位到我镇检查工作，支出 0.91 万元；2、友邻乡镇交流学习，支出 0.38 万元；3、招商引资工作，支出1.87万元；4、项目推进工作，支出1.05万元。）

2019年未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，武都镇人民政府机关运行经费支出272.90万元，比2018年增加154.64万元，增长130.76%。主要原因是人员、项目及交通补贴等经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，武都镇人民政府无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，武都镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，无主要领导干部用车、机要通信用车、和其他用车。无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“便民服务中心工作经费””政协工委工作经费”“武装工作经费”“食品药品监督检查工作经费”“人大及人大代表工作站工作经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇按照预算法按时完成预决算编制，部门预算编制合理，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。预算执行效果良好，确保了我镇机关和下属事业单位的良好运行，并为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。本部门还自行组织了14个项目支出绩效评价，从评价情况来看，全年项目支出保障了重点工作的开展，项目绩效评价整体情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“便民服务中心工作经费””政协工委工作经费”“武装工作经费”“食品药品监督检查工作经费”“人大及人大代表工作站工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）便民服务中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了便民中心工作人员服务态度。发现的主要问题：便民中心改造后少部分群众对于业务办理窗口分工不清楚。下一步改进措施：做好服务指示，同时加强对便民中心工作人员的业务能力和服务能力的培训提升。

（2）政协工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，当好参谋、了解民意、服务民生、搭建平台，进一步延伸政协工委在基层的触角，不断扩大政协工委在基层的影响力、亲和力、感召力，提升政协工委在社会中的形象。发现的主要问题：社会对政协工作了解不普遍。下一步改进措施：扩大宣传力度和范围。

（3）武装工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高本地征兵政策知晓，提高适龄青年参与度，发现的主要问题：少部分适龄青年对征兵政策不了解。下一步改进措施：加大征兵宣传力度。

（4）食品药品监督检查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高本地征兵政策知晓，提高适龄青年参与度，发现的主要问题：消杀药品采购不足。下一步改进措施：充分调研各村用药需求，按需分配。

（5）人大及人大代表工作站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进党委政府工作高效有序的展开，发现的主要问题：服务对象满意度还有提升空间。下一步改进措施：组织调研、会议、考察过程中，加强对细节关注和问题解决能力提升。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《武都镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

22.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

23.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

30.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

31.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

32.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

33.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

35.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员供养支出。

37.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员供养支出。

38.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

39.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

40.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

42.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

43.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

44.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

45.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

46.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）2129901其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

47.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

48.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

49.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

50.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

51.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

53.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

54.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

55.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

56.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

57.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

武都镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

武都镇人民政府是一个执行行政单位会计制度的独立核算行政单位，下设7个综合办事机构，全额事业单位5个（农业综合服务中心、便民服务中心、综合执法队、农民工服务中心、新时代文明实践所）。辖区内有行政村16个（其中一个村带社区）、农村社区2个，城市社区3个。

（二）机构职能。

江油市武都镇人民政府主要负责执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）人员概况。

武都镇共有编制106名，实有在职人员80人。其中：行政编制53名，实有42人，机关工勤编制3名，实有3人。事业编制50名，实有35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入合计4264.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4264.67万元，占100.00%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出合计4572.52万元，其中：基本支出1633.23万元，占35.72%；项目支出2939.29万元，占64.28%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况。我镇按照江油市财政局《关于编制2019-2021年三年滚动财政规划和2019年部门综合预算的通知》（江财预〔2018〕24号）要求，在预算编制中严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，做到底数清、数据实、项目全，增强了预算编制的真实性和准确性，根据武都镇机关各部门工作需要，编制了2019年度项目经费预算139万元，共涉及15个项目。

2.预算执行情况。我镇在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划，对结转资金和项目支出用款计划按项目实施进度编制，专项预算提前细化，做好规划和测算，按进度申报。基本支出2019年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，截止6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月申报并授权支付，其中1-6月执行进度31%，1-9月执行进度数65%，1-12月执行进度100%。按支出功能分类主要用于以下方面：2019年一般公共服务支出2395.83万元 、教育培训支出6.05万元、文化体育与传媒支出5.28万元、社会保障和就业支出514.86万元、卫生健康支出28.64万元、节能环保支出111.00万元、灾害防治及应急管理支出9.00万元、城乡社区支出572.09万元、农林水支出929.76万元。

（二）专项预算管理

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

2019年我镇基本支出1633.23万元，较好的保障了机关的正常运行，完成了上级交办的各项任务。本年基本支出较2018年增加14.19%，主要因机关干部人员增加增资和增加公车补助。

项目支出2939.29万元，保障了镇人民政府部门完成特定的行政工作任务和事业发展目标，推动了我镇的基础设施的建设和经济发展。本年项目支出较2018年减少20.42%。

（2）机关厉行节约。

机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。

2019年“三公”经费财政拨款支出9.69万元，其中：公务接待费4.2万元；公务用车运行维护费5.49万元；无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出较2018年减少1.22万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

‚公务用车购置及运行维护费支出较2018年减少0.51万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制公车使用，统一调度公车出行。2019年未新购置公务用车。

（3）机关节能降耗。

我镇厉行节约，机关节能降耗情况良好。2019年机关水费支出0.65万元，机关电费支出10.62万元，较2018年基本持平。

2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

我镇项目资金主要用于人大、纪检、扶贫、城乡环境综合治理和平安创建等特定目标，专项预算项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。

（2）项目资金管理情况。

我镇严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》执行项目资金管理，年初预算环境综合治理项目资金按月进行申报，安全监管工作经费按季度进行申报，其他如环保、纪检等资金因资金量小采取下半年一次性进行申报，其他项目待资金下达后一次性申报。

（3）绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后改善了广大居民生活环境，给群众出行带来了方便，提高了人民群众的生活质量，使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

（三）财务管理情况。

我镇财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府集中采购。

（四）结果应用情况。

根据江财绩〔2020〕2号文件要求，我单位对财政资金使用管理情况，按照《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2），结合我镇财政管理工作实际，对我镇的财政管理工作进行了认真的对照自评，结合评价结果运用于财政日常工作，有效开展各项工作并完成财政局的相关工作任务，收到极大成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上，我镇按照预算法按时完成预决算编制，部门预算编制合理，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。预算执行效果良好，确保了我镇机关和下属事业单位的良好运行，并为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。

一是预算指标下达与实际支出差距大，政府工作运行资金不足。如城乡治理工作、文明城市创建经费、信访维稳经费与实际支出有差距等。二是由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

2019年度武都镇人民政府部门整体支出绩效评价得分明细表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表