江油市太平镇2023年度部门预算编制说明

目  录

第一部分 江油市太平镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 江油市太平镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  江油市太平镇人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 江油市太平镇人民政府概况

江油市太平镇人民政府2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟定村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

根据中共江油市委、江油市人民政府《江油市太平镇机构改革方案》文件要求，江油市太平镇共设置综合办事机构8个（党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、城镇管理办公室、财政办公室），直属事业机构4个（便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心）。

（二）太平镇人民政府2023年重点工作。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，太平镇发展的总体思路是：坚持以党的二十大精神为指导，确保社会环境安全稳定，围绕省级现代农业园区创建工作，继续发展壮大特色粮油产业，深入推进乡村振兴。

围绕上述目标，我们将着力抓好以下工作：

（一）坚持优势产业协同跨越，构筑发展支撑力

强化核心竞争力，促进产业结构调整和优化，推动产业融合发展，继续在稳增长中调结构，在扩总量中优质量，全力构建具有太平特色的现代化产业体系。大力发展第三产业，实施商业建设行动，提升宝龙广场、幸福汇、星悦广场等商圈服务能力。健全现代服务业体系，大幅度提升服务业GDP占比。进一步优化营商环境，按时召开政企对接会，真正做到为企业办实事、解难题、促发展。加快建设文旅项目，精心开发一批文创产品，以文旅产业引领现代服务业发展，让服务业成为产业强镇的“助推器”。

（二）坚持深化改革全面开放，挖掘发展源动力

把创新驱动作为推进高质量发展的引擎，强化改革思维、树立开放意识、坚持创新理念，激发经济新活力。主动融入新发展格局，落实江油市重大战略，整合各类资源，落实责任制度，分类建立台账，规范档案管理，组建工作专班，提前开展调查摸底、数据锁定，确保底数清、情况明，为项目征地拆迁补偿安置工作打下坚实基础，力争拟拆迁的重点项目按时推进。

（三）坚持城乡融合一体发展，提升发展竞争力

牢固树立协调发展理念，打通城乡融合壁垒，加快形成城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型城乡关系。深化农业农村领域体制机制改革，盘活村级资源、资产、资金，发展新型农村集体经济。加快推进乡村规划，构建“产村相融、镇村一体”的发展格局，建设生态宜居美丽乡村。以德胜社区为样本，丰富“党建+”基层治理模式，将创新发展社区社会化企业作为壮大集体经济的“突破口”，创新基层治理方式，提高社区善治水平。

（四）坚持民生优先成果共享，形成发展聚合力

把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，聚力增进民生福祉，让人民群众共享发展成果。坚守“生态之本”，进一步加大环境保护力度，加强执法监督。坚持走绿色发展之路，推进绿色生产生活方式，每季度开展环境问题大排查。以常态化的市容环境整治为抓手，对突出问题进行整治。优化“民生之需”，以提升群众幸福感为目标，破解民生难题，提升保障水平，完善社会救助、帮扶体系，加大社会治理体系和治理能力现代化建设。

（五）坚持安全发展统筹并进，增强发展保障力

坚守底线思维，坚决防范化解各领域重大风险，全面创新社会治理体制机制，努力保障人民安居乐业、社会和谐稳定，切实增强人民群众安全感。坚持法治思维，推进法治太平、法治政府、法治社会一体建设。坚持问题导向，找准问题根源，制定切实有效的化解措施，推进群防群治和联防联控向纵深发展。以信访工作“三无”为目标，积极开展矛盾纠纷化解工作，做好重点人员和重点群众的稳控工作，坚决防止到越级上访和非访问题的发生。

（六）坚持党的建设伟大工程，夺取发展新胜利

坚持把加强党的建设摆在突出位置，全面落实管党治党政治责任，推动全面从严治党各领域、各方面、各环节全覆盖，切实将党的政治优势、组织优势转换为发展优势。做好新形势下宣传思想工作，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。握实从严治党主体责任，持之以恒落实中央八项规定精神和省、市相关要求，驰而不息整治“四风”顽疾。始终保持反腐败斗争高压态势，紧盯重点领域、重要岗位、关键环节，释放从严执纪执法的强烈信号。

二、部门预算单位构成

太平镇无下属二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 江油市太平镇人民政府

2023年部门预算表（详见附表太平镇部门预算公开报表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市太平镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市太平镇人民政府（以下简称太平镇）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。太平镇2023年收支总预算2708万元，比2022年（2153.17万元）收支预算总数增加554.83万元，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

太平镇2023年收入预算2708万元，其中：一般公共预算拨款收入2708万元，占100%。

（二）支出预算情况

太平镇2023年支出预算2708万元，其中：基本支出2602万元，占96%；项目支出106万元，占4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

太平镇2023年财政拨款收支总预算2708万元，比2022年财政拨款收支总预算增加554.83万元，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2708万元；支出包括：一般公共服务支出860.85万元、社会保障和就业支出140.27万元、卫生健康支出55.43万元、城乡社区支出677.56万元、农林水支出861.12万元、住房保障支出103.93万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

太平镇2023年一般公共预算当年拨款2708万元，比2022年预算数增加554.83万元，主要原因是2023年将基础绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出860.85万元，占31.79%；社会保障和就业支出140.27万元，占5.18%；卫生健康支出55.43万元，占2.05%；城乡社区支出677.56万元占25.02%；农林水支出861.12万元，占31.80%；住房保障支出103.93万元，占3.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于：人大事务的开展，组织镇人大代表开展视察活动及人大代表联系人民群众等日常工作开展，履行人大职能职责，提高人大代表为人民服务的水平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）860.85万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为77万元，主要用于：机关项目支出，包括机关服务、森林防灭火、防汛、乡村振兴、等专项工作开展所需支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）3万元，主要用于：2023年处理日常信访协调、重大节日及节点的信访维稳工作等支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于：纪检监察事务的专项支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于：开展专题会议，培训党员发展对象及入党积极分子，印制学习资料、制作宣传海报（展板）等；开展新时代文明实践相关活动及宣传；对农民工、青年人才及后备干部进行回引、培养和慰问。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.69万元，主要用于：本单位退休人员2023年开展退休支部活动等费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为138.58万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36.47万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.96万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）664.56万元，主要用于：社区专职干部报酬支出及社区基层组织活动和公共服务运行经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）13万元，主要用于：城乡环境综合治理，即保障城乡环境综合治理工作顺利开展，引导群众积极参与生态环境治理，改善城乡生态环境；环境保护污染防治，即召开环保专题会议，录制环保宣传音频，制作环保宣传画册、标语等，保证垃圾清运车正常运行，提高全镇生态环境质量。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）309.02万元，主要用于：农业事业单位的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）6万元，主要用于：森林防火护林员劳务费支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）537.9万元，主要用于：村专职干部报酬支出及村基层组织活动和公共服务运行经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.93万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

太平镇2023年一般公共预算基本支出2708万元，其中：

人员经费2126.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费 、 住房公积金。公用经费475.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

太平镇2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降85.3%。主要原因是严格执行八项规定。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、工作经验等公务开支等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障防汛抗旱、森林防火等等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

太平镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

太平镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，太平镇机关运行经费财政拨款预算为112.43万元，比2022年预算增加1.74万元，增长1.58%。主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用增加。

（二）政府采购情况

2023年，太平镇未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，太平镇所属各预算单位共有车1辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年太平镇按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算106万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目21个。

2023年太平镇按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算106万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目21个，涉及预算106万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务（款）行政运行（项）:指人大事务中反映行政单位的基本支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

C.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

A.行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

B.事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指乡社区办公费和社区工作人员生活补助。

8.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（1）农业农村（款）：指反映财政用于种植业、养殖业、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农产品加工等方面的支出。

A.事业运行（项）：指反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

B.其他农业支出（项）:指反映其他用于农业方面的支出。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映用于其他林业和草原方面的支出农林水支出。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。