江油市双河镇人民政府2021年部门预算公开

江油市双河镇人民政府

2021年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）江油市双河镇人民政府职能简介

江油市双河镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室7个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心4个直属公益一类专业机构。

主要职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务

2021年，我镇将继续紧抓各项工作，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，全镇上下共同努力，力争圆满完成各项工作任务。

一是加强财政资金的管理，严格按照预算法和会计制度和中央“八项规定” 的等相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，在保人员、保运转的前提下，确保上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上，认真按照上级对专款的要求，及时将资金拨付到有关单位和项目上。按时按标准发放各项补助、救灾经费，确保群众的生产生活得到保障。二是进一步加强“零户统管”工作，保证了有限的资金集中管理，确保政府正常运转。三是积极配合镇政府中心工作，切实加强我镇经济、产业建设工作。

二、部门预算单位构成

江油市双河镇人民政府共有独立核算机构1个，下设4个事业编制机构，分别为便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市双河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收支总预算895.03万元，比2020年收支预算总数减少270.63万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（一）收入预算情况

江油市双河镇人民政府2021年收入预算895.03万元，其中：无上年结转预算；一般公共预算拨款收入895.03万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市双河镇人民政府2021年支出预算895.03万元，其中：基本支出782.03万元，占87.37%；项目支出113万元，占12.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市双河镇人民政府2021年财政拨款收支总预算895.03万元,比2020年财政拨款收支总预算减少270.63万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入895.03万元；支出包括：一般公共服务支出664.96万元、教育支出5.33万元、社会保障和就业支出118.15万元、卫生健康支出28.32万元、城乡社区支出12万元、农林水支出23.31万元、住房保障支出42.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市双河镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款664.96万元，比2020年预算数增加40.11万元，主要原因是乡镇区划调整后，人员增加，开支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出664.96万元,占74.29%；教育支出5.33万元，占0.6%；社会保障和就业支出118.15万元，占13.2%；卫生健康支出28.32万元，占3.16%；城乡社区支出12万元，占1.34%；农林水支出23.31万元，占2.6%；住房保障支出42.95万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市双河镇人民政府2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）7万元，主要用于：2021年党建工作开支；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于：2021年纪检监察工作开支；

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于：2021年人大选举工作开支；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）338.61万元，主要用于：2021年行政人员工资、补贴、公用开支等；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）234.35万元，主要用于：2021年事业人员工资、补贴、公用开支等；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）4万元，主要用于：2021年信访维稳、风险化解开支等；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）66万元，主要用于：2021年便民服务、农民工服务、动物防疫防控、平安创建、招商引资、新时代文明、机关服务、村镇建设与乡村振兴、武装工作、社会事务管理、网格化环境监管、重大项目推进等工作的开支。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）5.33万元，主要用于：2021年开展及参与各项培训的开支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.94万元，主要用于：2021年度职工养老保险缴费单位部分支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）53.42万元，主要用于：2021年度行政退休职工活动开支、春节慰问缴费等；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.29万元，主要用于：2021年度事业退休职工活动开支、春节慰问缴费等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.92万元，主要用于：2021年度行政编制人员医疗保险缴费单位部分支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.4万元，主要用于：2021年度事业编制人员医疗保险缴费单位部分支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）12万元，主要用于：2021年城乡环境管理及安全治理工作开支。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）5.31万元，主要用于：2021年事业编制人员开支；

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）6万元，主要用于：2021年农业综合服务工作开支；

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）12万元，主要用于：2021年防汛及应急保障管理工作开支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.95万元，主要用于：2021年度职工住房公积金缴费单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市双河镇人民政府2021年一般公共预算基本支出782.03万元，其中：

人员经费661.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费120.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数13.56万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费4.56万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降3.39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务、迎检等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是车辆运行需要。

2021年未安排公务用车购置经费。

2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市双河镇人民政府2021年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市双河镇人民政府2021年未安排国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市双河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为120.04万元，比2020年预算减少61.46万元，下降33.86%。

（二）政府采购情况说明

2021年，安排政府采购预算3万元，主要用于采购更新办公用计算机及配套设备。   

（三）国有资产占有使用情况

截截至2020年底，江油市双河镇人民政府固定资产总额578.41万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年江油市双河镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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江油市双河镇人民政府2021年部门预算公开表.xls
江油市双河镇人民政府2021年部门预算项目绩效表.pdf