2020年度

四川省绵阳市江油市双河镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市双河镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室7个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心4个直属公益一类专业机构。

主要职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我镇继续紧抓各项工作，在市党委政府、财政局的指导和市级各部门的大力支持下，全镇上下共同努力，圆满完成了各项工作任务。

一是全力支持重大项目，工业发展实现大突破。全力支持神华天明发电厂项目、西成客专项目建设，完成拆迁安置工作，积极做好相关产业链的招商引资工作，先后吸引了江明建材、北新建材等10多家省内外知名企业前来洽谈落地。

二是全力夯实农业产业，三农面貌实现大改观。在市级部门支持下，对桂花村、牛踩石村实施高标准农田设施改造，已完成高标准农田项目2400余亩。投入资金维修、新建人畜饮水工程11处，解决了饮水难问题。为解决场镇生活污水排放问题，争取资金进行污水管网建设，对全镇72.9%农户进行了生活污水治理或改厕。对全镇1座小（二）型以上水库及配套渠系进行了整治加固，完成了精修维修塘堰、新建改建提灌站、硬化沟渠等项目。

三是全力保障民生实事，群众获得感实现大提升。按时申报发放城乡低保、救灾救济、医疗救助、优抚安置等民政惠民资金；动员村民积极参加医保，参保率达到68%。农村公共卫生体系进一步健全，自新冠疫情防控工作开展以来，组织调动人员全面开展返乡人员排查工作和疫苗接种工作，全镇无人感染；建立健全了新时代文明实践所组织架构，提高志愿者注册人数；举办各类大型文化活动，利用各种节日累计慰问各类特殊困难人员提高民众幸福获得感；继续做好“两不愁三保障”巩固工作，定期开展“大排查”等行动，全镇无一户贫困户返贫，进一步夯实脱贫攻坚基础，全面进入乡村振兴阶段。

三是强力推进法治建设，社会大局实现新景象。扎实推进“七五普法”及“法律七进”活动，推行领导干部轮流接访，积极排查矛盾纠纷和信访案件，努力提升调处成功率；依托法律服务站和“网格化”服务管理，引导群众信法不信访，用法律解决诉求，维护群众的合法权益；健全“四包”联防机制，成立了专门护路队，落实了责任，加强巡路护路力度，群众护路意识不断增强。

四是精准施策人居环境，生态环保展现新面貌。狠抓“三大战役”，守护碧水蓝天。对照中央、省环境保护督察组“回头看”提出的新要求，进一步加强宣传教育、增强人员巡查。全面落实河长制，设立“河长”公示牌，每年安排专职巡查员开展巡查工作，清理全镇水体垃圾、淤泥、固体堆积物；开展了农村生活污水整治工作，杜绝生活污水直接排放导致的环境污染现象。严格落实森林防灭火责任制，加强秸秆禁烧巡查，提高防范意识。加强农业面源污染控制，禁止使用高毒高残留农药，积极推广高效低残留农药，推进废弃的农膜的回收指导和监督，邀请市级土壤管理部门深入养殖场指导整改，杜绝了养殖场可能污染土壤的情况发生。

五是着力聚焦政府转型，服务效能实现高质量。在镇党委领导下，扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，“两学一做”学习教育常态化制度化有序推进，为提升执政效能夯实了理论基础；认真落实党风廉政建设责任制；加大农村“三资”管理力度，制定相关管理办法和制度，切实解决村级财务混乱问题。通过公布“热线电话”、设立“意见箱”、镇长信箱，围绕群众反映的热点难点问题做好“加减法”，着力在“事要解决”上下功夫。

六是谋深做实“两项改革”，奋力谱写“后半篇”文章。圆满完成了乡镇行政区划调整改革和村级建制调整改革工作，原有的17个行政村调整为8个行政村，186个村民小组调整为93个。谋深做实“两项改革”后半篇文章工作，持续完善和规范了便民服务中心和村（社区）代办点功能，确保了全镇群众办事方便。通过改革，辖区空间布局进一步优化，乡村振兴产业基础进一步夯实，场镇承载能力进一步增强，编制配置和干部结构进一步改善，基层治理服务效能进一步提升。

七是加强财政资金的管理，严格落实法律法规。按照预算法和会计制度和中央八项规定的等相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，在保人员、保运转的前提下，确保上级专项资金的专款专用；在专项资金的管理上，认真按照上级对专款的要求，及时将资金拨付到有关单位和项目上；按时按标准发放各项补助、救灾经费，确保群众的生产生活得到保障；进一步加强“零户统管”工作，保证了有限的资金集中管理，确保政府正常运转；积极配合全市中心工作，切实加强我镇经济、产业建设工作。

二、机构设置

    江油市双河镇人民政府共有独立核算机构1个，下设4个事业编制机构，分别为便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2421.40万元。与2019年相比，收、支总计各增加1037.89万元，增长75.02%。主要变动原因是乡镇区划调整，合并后收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2371.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1711.4万元，占 72.17%；政府性基金预算财政拨款收入660万元，占27.83%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

 

 

图2：收入决算结构图

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2082.88万元，其中：基本支出1169.27万元，占 56.14%；项目支出913.61万元，占43.86%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2421.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1037.89万元，增长75.02%。主要变动原因是乡镇区划调整，合并后收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1422.87万元，占本年支出合计的68.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加141.13万元，增长11.01%。主要变动原因是主要变动原因是乡镇区划调整，合并后收支增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1422.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）689.45万元，占48.46%；教育支出（类）4.68万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出11万元，占0.77%；社会保障和就业支出（类）104.91万元，占7.37%；卫生健康支出（类）63.21万元，占4.44%；节能环保支出（类）16.6万元，占1.17%；城乡社区支出（类）35.14万元，占2.47%；农林水支出（类）455.41万元，占32.01%；住房保障支出（类）42.47万元，占2.98%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1422.87万元，完成预算83.14%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为404.11万元，完成预算98.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为69.68万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为193.16万元，完成预算98.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为4.68万元，完成预算86.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为25.14万元，完成预算95.63%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，退休支部活动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算76.27%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，退休支部活动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为59.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为1.36万元，完成预算10.46%%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助资金申报人数较少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为18.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为37.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为16.6万元，完成预算33.20%，决算数小于预算数的主要原因是生态功能区项目未完工，款项未完成支付。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为23.14万元，完成预算89.55%，决算数小于预算数的主要原因是社区办公经费部分未支付。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为12万元，完成预算9.23%，决算数小于预算数的主要原因是革命老区项目未完工，款项未完成支付。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为36.03万元，完成预算98.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为31万元，完成预算41.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，款项未支付完成。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为378.54万元，完成预算85.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，款项未支付完成。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1169.25万元，其中：

人员经费990.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费178.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.76万元，完成预算85.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算7.93万元，占67.43%；公务接待费支出决算3.83万元，占32.57%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.93万元,完成预算88.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.93万元，增长32.17%。主要原因是乡镇区划调整合并乡镇后，公务用车增加1辆。

其中：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出7.93万元。主要用于防汛、森林防火宣传巡逻等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.83万元，完成预算81.14%。公务接待费支出决算比2019年增加1.35万元，增长54.44%。主要原因是乡镇区划调整后协调工作较多，用于公务接待支出增加。其中：

国内公务接待支出3.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，450人次（不包括陪同人员），共计支出3.83万元，具体内容包括：乡镇学习交流工作接待开支0.61万元，上级调研考察指导工作接待开支0.77万元，上级专项检查接待开支1.16接待万元，协调项目工作接待开支0.58万元，协调处理信访维稳问题接待开支0.71万元。

无外事接待支出。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出660万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，江油市双河镇人民政府机关运行经费支出178.40万元，比2019年增加80.54万元，增长82.3%。主要原因是乡镇区划调整合并乡镇后维持机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，江油市双河镇人民政府未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，江油市双河镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，无主要领导干部用车、机要通信用车、其他用车等。没有单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党建经费、便民服务中心经费等项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇的大部分项目都按进度在执行，但受疫情影响，部分省级结算补助专项项目建设未完工验收，预算执行未完成，计划于2021年完成。总体来说项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度普遍较高，影响趋势利好。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“党建经费””便民服务中心经费”“信访维稳大调解经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020年党建工作任务，通过开展党委中心组学习培训、主题党日活动、党员先进性（警示性）教育活动，开展党建宣传工作，培训入党积极分子、发展中共党员等工作，一是提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设；二是加强了党建宣传阵地建设，切实有效地宣传了党的路线、方针、政策，达到家喻户晓的目标；三是为党组织增添新鲜血液、增强党组织活力，四是使得党员政治思想进一步提高，让群众对党的领导更加认同、坚定跟党走的决心。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（2）便民服务中心经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年便民服务政策宣传工作，保障了便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设，保障了便民服务中心工作的正常运转；通过对开展便民服务工作的干部培训、锻炼，切实提高了基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（3）信访维稳大调解经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年日常信访协调工作，顺利度过重大节日及节点的信访维稳，完成了重点人员盯防及守护处置工作，使我镇经济建设稳定发展，不碍事安全事故，经济稳定增长，人们安居乐业。发现的主要问题：信访维稳及大调解工作具有突发性、不间断性，导致预算与实际项目开展完成的差异。下一步改进措施：扩大预算的预计范围，增加预算的可调整性。

（4）扶贫工作及对口帮扶布拖县沙洛乡经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年协调保障困难群众生活以及扶贫工作惹怒，完成了对口帮扶沙洛乡的各项工作任务等，保障了脱贫攻坚宣传、资料归档等工作目标，圆满通过了脱贫攻坚工作收官验收的考验。巩固提升了我镇的脱贫攻坚成效，扎实了基础基层工作，决胜脱贫攻坚战役，同时加快推进了沙洛乡脱贫奔康步伐。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（5）防汛救灾、抢险、人员安置经费项目绩效完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年防汛抢险工作，在汛期及时转移安置人员，保障了人民群众生命安全，进一步提升了全镇防汛抢险工作能力。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

党建经费

预算单位

江油市双河镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2020年开展党建工作，提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设

2020年开展党建工作，提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出 指标

时效 指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

成本 指标

开展党委中心组学习培训、主题党日活动、党员先进性（警示性）教育活动，制作党建宣传海报（展板）

3.6

3.6

培训入党积极分子、发展中共党员

1.4

1.4

效益 指标

可持续影 响指标

宣传党的路线、方针、政策，达到家喻户晓，党员政治思想进一步提高

政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设等党的建设得到提升

政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设等党的建设得到提升

对工作的促进作用

加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导。

加强党建宣传阵地建设使群众更认同党的领导。

满意度 指标

服务对象 满意度指 标

群众满意度

达到95%以上

达到98%

党员干部满意度

达到90%以上

达到92%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

便民服务中心经费

预算单位

江油市双河镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2020年用于便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设支出；完成政策宣传，提高基层公共服务和社 会管理水平和基层组织服务群众能力。

2020年用于便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设支出；完成政策宣传，提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出 指标

时效 指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

成本 指标

服务中心人员培训、参会支出

0.6

0.6

宣传资料印制、办公用品支出

1.4

1.4

效益 指标

可持续影 响指标

提升工作能力

完成政策宣传，提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力

完成政策宣传，提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力

服务保障

保证服务中心正常运转，提高便民服务中心办事效率。

保证服务中心正常运转，提高便民服务中心办事效率。

满意度 指标

服务对象 满意度指 标

群众满意率

100%

100%

干部满意度

95%

95%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

信访维稳大调解经费

预算单位

江油市双河镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2020年用于日常信访协调工作、重大节日及节点的信访维稳及重点人员盯防及守护处置等开支

2020年用于日常信访协调工作、重大节日及节点的信访维稳及重点人员盯防及守护处置等开支

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出 指标

时效 指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

成本 指标

重点时间段及日常人员监管人员劳务支出、劝返人员差旅费

1.8

1.8

召开治安安全会议、培训

1.2

1.2

效益 指标

可持续影 响指标

安全得到提升

经济建设稳定发展，无安全事故发生，经济稳定增长，人们安居乐业

经济建设稳定发展，无安全事故发生，经济稳定增长，人们安居乐业

安全事务

经济稳定增长，安全事故为“零“

经济稳定增长，安全事故为“零“

满意度 指标

服务对象 满意度指 标

群众满意度

95%

100%

干部满意度

90%

95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称

扶贫工作及对口帮扶布拖县沙洛乡经费

预算单位

江油市双河镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

6

执行数:

6

其中-财政拨款:

6

其中-财政拨款:

6

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2020年用于协调群众困难、扶贫工作开展、对口帮扶沙洛乡等经费支出

2020年用于协调群众困难、扶贫工作开展、对口帮扶沙洛乡等经费支出

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出 指标

时效 指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

成本 指标

必须的办公用品支出、资料归档人员务工费、脱贫攻坚资料及广告宣传费

3

3

对口帮扶布拖县沙洛乡差旅费、人才交流支出

3

3

效益 指标

可持续影 响指标

巩固提升脱贫攻坚成效

做好基础基层工作，持续巩固已脱贫成果，打好脱贫攻坚战役。

做好基础基层工作，持续巩固已脱贫成果，打好脱贫攻坚战役。

加快沙洛乡脱贫步伐

稳步推进贫困户两不愁三保障和一超六有

稳步推进贫困户两不愁三保障和一超六有

满意度 指标

服务对象 满意度指 标

贫困户满意度

99%

99%

群众满意度

95%

95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			防汛救灾、抢险、人员安置经费
预算单位			江油市双河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.7	执行数:	2.7
	其中-财政拨款:		2.7	其中-财政拨款:	2.7
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于2020年防汛救灾、抢险及人员安置等工作开展			用于2020年防汛救灾、抢险及人员安置等工作开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出 指标	时效 指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本 指标	防汛救灾物资购置	1.5	1.5
			防汛救灾工作宣传	0.5	0.5
			救灾抢险工作	0.7	0.7
	效益 指标	可持续影 响指标	社会效益影响	加强应急抢险工作机制建设，减少重大民生伤亡事件发生概率	加强应急抢险工作机制建设，减少重大民生伤亡事件发生概率
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	100%
			干部满意度	90%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市双河镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党建经费项目、便民服务中心经费项目、动物防疫防控经费项目等开展了绩效评价，《江油市双河镇人民政府2020年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指其他用于文化和旅游方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出；

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文事项预报、河道（淤积）监测，水量调度监测、水文业务管理、水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织晕妆奖补资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

江油市双河镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市双河镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室7个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心4个直属公益一类专业机构。设有行政编制32名、行政工勤编制3名、核定事业编制31名。

（二）机构职能。

主要职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

2020年年末行政编制在职30人、行政工勤在职3人、事业人员在职25人，上年年末行政编制在职18人、行政工勤在职2人、事业人员在职10人。变动情况如下：因乡镇区划调整新增行政编制12人、行政工勤1人、事业人员17人，2020年调出行政编制2人、事业人员4人，调入事业人员2人，录用行政编制3人、事业人员1人，退休行政编制1人、事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

双河镇人民政府2020年度财政拨款收入2371.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。

双河镇人民政府2020年财政拨款支出2082.88万元，其中:一般公共服务支出（类）689.45万元，占33.1%；教育支出（类）4.68万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出11万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）104.91万元，占5.04%；卫生健康支出（类）63.21万元，占3.03%；节能环保支出（类）16.6万元，占0.8%；城乡社区支出（类）695.14万元，占3.37%；农林水支出（类）455.41万元，占2.86%；住房保障支出（类）42.47万元，占2.04%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标按照各办公室各项工作具体需求进行制定，并严格按照预算管理执行的要求进行支出控制、目标完成，执行进度有序达标，预算绩效目标全面完成，无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，自评得分97.6分，评价结果中资产管理满分5分、自评得分3分。绩效目标公开和自评公开将按财政要求及时公开。并对自评结果加以总结分析，及时整改，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，在江油市财政局的指导下，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了重点工作的开展，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

（二）存在问题。

1、基本支出没有得到有效的保障。部门之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些部门财政支出一直得不到应有的保障。

2、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

3、各办公室需加强对财务部门的对接，及时反馈资产变动信息，以便财务部门及时录入资产变动情况。

（三）改进建议。

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

附件2

 

江油市双河镇人民政府

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2020年度我镇共有项目26个，分别为党建经费、便民服务中心经费、动物防疫防控经费、扶贫工作及对口帮扶布拖县沙洛乡经费、平安创建经费、网格化环境监管经费、武装经费、信访维稳大调解经费、防汛救灾、抢险、人员安置经费、贫困村驻村工作队驻村工作经费、乡镇区行政区划调整改革、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控、2019年度春节慰问农民工、2020年文化免费开放、文化扶贫、贫困村文化院坝、2020年临时救助、清退人员定额补助、疫情防控一线社区（村）工作、2020年生态功能区、2020年革命老区、神华天明煤电一体化项目征地拆迁安置补偿、“新双路”双河段农村公路改善提升工程（春节化债）、2017年现代农业示范县建设项目（春节化债）、脱贫攻坚普查、望乡台村农业产业园道路建设等。

（二）资金安排情况。

项目1.党建经费年度资金预算数总额为5万元，其中县级财政专项资金5万元。

项目2.便民服务中心经费年度资金预算数总额为2万元，其中县级财政专项资金2万元。

项目3.动物防疫防控经费年度资金预算数总额为0.56万元，其中县级财政专项资金0.56万元。

项目4.扶贫工作及对口帮扶布拖县沙洛乡经费年度资金预算数总额为6万元，其中县级财政专项资金6万元。

项目5.平安创建经费年度资金预算数总额为2万元，其中县级财政专项资金2万元。

项目6.网格化环境监管经费年度资金预算数总额为3.87万元，其中县级财政专项资金3.87万元。

项目7.武装经费年度资金预算数总额为1.96万元，其中县级财政专项资金1.96万元。

项目8.信访维稳大调解经费年度资金预算数总额为3万元，其中县级财政专项资金3万元。

项目9.防汛救灾、抢险、人员安置经费年度资金预算数总额为2.7万元，其中县级财政专项资金2.7万元。

项目10.贫困村驻村工作队驻村工作经费年度资金预算数总额为4万元，其中县级财政专项资金4万元。

项目11.乡镇区行政区划调整改革年度资金预算数总额为50万元，其中县级财政专项资金50万元。

项目12.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控年度资金预算数总额为10万元，其中县级财政专项资金10万元。

项目13.2019年度春节慰问农民工经费年度资金预算数总额为4.5万元，其中县级财政专项资金4.5万元。

项目14.2020年文化免费开放经费年度资金预算数总额为8万元，其中省级结算补助资金7.04万元、县级财政专项资金0.96万元。

项目15.文化扶贫资金年度资金预算数总额为1万元，其中省级结算补助资金1万元。

项目16.贫困村文化院坝年度资金预算数总额为2万元，其中省级结算补助资金2万元。

项目17.2020年临时救助年度资金预算数为13万元，其中省级结算补助资金13万元。

项目18.清退人员定额补助年度资金预算数为8.76万元，其中县级财政专项资金8.76万元。

项目19.疫情防控一线社区（村）工作年度资金预算数为37.03万元，其中县级财政专项资金37.03万元。

项目20.2020年生态功能区建设项目年度资金预算数为50万元，其中省级结算补助资金50万元。

项目21.2020年革命老区建设项目年度资金预算数为130万元，其中省级结算补助资金130万元。

项目22.神华天明煤电一体化项目征地拆迁安置补偿年度资金预算数为500万元，其中县级财政专项资金500万元。

项目23.“新双路”双河段农村公路改善提升工程（春节化债）年度资金预算数为80万元，其中县级财政专项资金80万元。

项目24.2017年现代农业示范县建设项目（春节化债）年度资金预算数为80万元，其中县级财政专项资金80万元。

项目25.脱贫攻坚普查经费年度资金预算数为0.98万元，其中县级财政专项资金0.98万元。

项目26.望乡台村农业产业园道路建设项目年度资金预算数为30万元，其中省级结算补助资金30万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目1.党建经费共收到县级财政专项资金5万元，实际使用共计5万元，预算执行率100%。

项目2.便民服务中心经费共收到县级财政专项资金2万元，实际使用共计2万元，预算执行率100%。

项目3.动物防疫防控经费共收到县级财政专项资金0.56万元，实际使用共计0.56万元，预算执行率100%。

项目4.扶贫工作及对口帮扶布拖县沙洛乡经费共收到县级财政专项资金6万元，实际使用共计6万元，预算执行率100%。

项目5.平安创建经费共收到县级财政专项资金2万元，实际使用共计2万元，预算执行率100%。

项目6.网格化环境监管经费共收到县级财政专项资金3.87万元，实际使用共计3.87万元，预算执行率100%。

项目7.武装经费共收到县级财政专项资金1.96万元，实际使用共计1.96万元，预算执行率100%。

项目8.信访维稳大调解经费共收到县级财政专项资金3万元，实际使用共计3万元，预算执行率100%。

项目9.防汛救灾、抢险、人员安置经费共收到县级财政专项资金2.7万元，实际使用共计2.7万元，预算执行率100%。

项目10.贫困村驻村工作队驻村工作经费共收到县级财政专项资金4万元，实际使用共计4万元，预算执行率100%。

项目11.乡镇区行政区划调整改革共收到县级财政专项资金50万元，实际使用共计49.28万元，预算执行率99%，未全部执行的原因是部分资金未及时支付。

项目12.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控共收到县级财政专项资金10万元，实际使用共计10万元，预算执行率100%。

项目13.2019年度春节慰问农民工经费共收到县级财政专项资金4.5万元，实际使用共计4.5万元，预算执行率100%。

项目14.2020年文化免费开放经费收到省级结算补助资金7.04万元、县级财政专项资金0.96万元，共计8万元，实际使用共计8万元，预算执行率100%。

项目15.文化扶贫资金共收到省级结算补助资金1万元，实际使用共计1万元，预算执行率100%。

项目16.贫困村文化院坝共收到省级结算补助资金2万元，实际使用共计2万元，预算执行率100%。

项目17.2020年临时救助共收到省级结算补助资金13万元，实际使用共计1.36万元，预算执行率10%，未全部执行的原因是临时救助按需申报，无法全额完成预算。

项目18.清退人员定额补助共收到县级财政专项资金8.76万元，实际使用共计8.76万元，预算执行率100%。

项目19.疫情防控一线社区（村）工作共收到县级财政专项资金37.03万元，实际使用共计37.03万元，预算执行率100%。

项目20.2020年生态功能区建设项目共收到省级结算补助资金50万元，实际使用共计16.6万元，预算执行率33%，未全部执行的原因是项目未完工验收，无法全额支付款项。

项目21.2020年革命老区建设项目共收到省级结算补助资金130万元，实际使用共计12万元，预算执行率9%，未全部执行的原因是项目未完工验收，无法全额支付款项。

项目22.神华天明煤电一体化项目征地拆迁安置补偿共收到县级财政专项资金500万元，实际使用共计500万元，预算执行率100%。

项目23.“新双路”双河段农村公路改善提升工程（春节化债）共收到县级财政专项资金80万元，实际使用共计80万元，预算执行率100%。

项目24.2017年现代农业示范县建设项目（春节化债）共收到县级财政专项资金80万元，实际使用共计80万元，预算执行率100%。

项目25.脱贫攻坚普查经费共收到县级财政专项资金0.98万元，实际使用共计0.98万元，预算执行率100%。

项目26.望乡台村农业产业园道路建设项目共收到省级结算补助资金30万元，实际使用共计21万元，预算执行率70%，未全部执行的原因是项目未完工验收，无法全额支付款项。

（二）总体绩效目标完成情况分析。从总体情况来看，我镇的大部分项目都按进度在执行，但受疫情影响，部分省级结算补助专项项目建设未完工验收，预算执行未完成，计划于2021年完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.项目阶段性完成的数量、时效、成本等情况较好的有党建经费、便民服务中心经费、动物防疫防控经费、扶贫工作及对口帮扶布拖县沙洛乡经费、平安创建经费、网格化环境监管经费、武装经费、信访维稳大调解经费、防汛救灾、抢险、人员安置经费、贫困村驻村工作队驻村工作经费、乡镇区行政区划调整改革、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控、2019年度春节慰问农民工、2020年文化免费开放、文化扶贫、贫困村文化院坝、清退人员定额补助、疫情防控一线社区（村）工作、神华天明煤电一体化项目征地拆迁安置补偿、“新双路”双河段农村公路改善提升工程（春节化债）、2017年现代农业示范县建设项目（春节化债）、脱贫攻坚普查等。上述项目预算绩效执行情况总体与预期目标契合。

完成情况较差的有2020年临时救助、2020年生态功能区、2020年革命老区、、望乡台村农业产业园道路建设等。具体原因是一是受疫情影响，工程建设项目未在2020年内完工验收，二是临时救助项目按需申报无法全额完成预算执行。

2.项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度普遍较高，影响趋势利好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效偏离的主要原因一是受疫情影响，工程建设项目未在2020年内完工验收，二是临时救助项目按需申报无法全额完成预算执行。

项目结转资金计划在2021年按进度及时支付。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年双河镇决算公开表.xls