江油市青莲镇人民政府2024年部门预算公开编制说明

江油市青莲镇人民政府
2024年部门预算

目录

    第一部分  江油市青莲镇人民政府概况
    一、基本职能及主要工作
    二、部门预算单位构成
    第二部分  江油市青莲镇人民政府2024年部门预算表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
    六、一般公共预算支出预算表
    七、一般公共预算基本支出预算表
    八、一般公共预算项目支出预算表
    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
    十、政府性基金预算支出预算表
    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    十二、国有资本经营预算支出预算表
    十三、部门预算项目支出绩效目标表
    十四、部门整体支出绩效目标表
    第三部分  江油市青莲镇人民政府2024年部门预算情况说明
    第四部分  名词解释

第一部分  江油市青莲镇人民政府概况

江油市青莲镇人民政府
2024年部门预算

    一、基本职能及主要工作
    （一)青莲镇职能简介。
    1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。
    2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。
    3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。
    4.负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施;统筹协调村(社区)的建设管理;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。
    5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。
    6.负责辖区内农资市场、集镇环卫等场镇管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。
    7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。
    8.负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。
    9.完成市委、市政府交办的其他工作。
    （二）青莲镇2024年重点工作。
    1.重大活动
    （1）举办乡村文化旅游节暨李白故里赏花季（桃花节、芍药花节）。
    （2）青莲.时光里开街系列活动。
    （3）举办“2024年新春嘉年华”活动。
    2.发展工作：
    （1）项目建设：杨氏中医产业园一期项目，启动征地拆迁工作；加快推进太白古村B区安置项目建设，启动第二批次45套安置住房建设。加气站项目，待市政府研究同意后，立即启动规划调整、报建报规等前期工作，力争明年一季度启动建设；村道加宽项目，计划实施苏溪村、邀月村、双石村3村村道加宽项目，计划总长3公里。
    （2）试点示范争创：申报省级历史文化遗产保护利用特色区域试点，争创省乡村振兴先进镇，力争2024年年底见效。
    3.底线工作：时刻绷紧安全稳定这根弦，以时时放心不下的责任感抓早抓小、精准施策，稳步推进梅花鹿养殖场欠款等重点历史遗留问题化解，开展自建房安全专项整治工作，统筹做好道路交通、燃气安全、耕地保护等底线工作，全力保障社会大局和谐稳定。
    二、部门预算单位构成
    青莲镇属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  江油市青莲镇人民政府
       2024年部门预算表

    一、部门收支总表（公开表1）
    二、部门收入总表（公开表1-1）
    三、部门支出总表（公开表1-2）
    四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
    五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
    六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
    七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
    八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
    十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
    十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
    十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
    十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

    江油市青莲镇人民政府2024年部门预算公开报表.xlsx

第三部分  江油市青莲镇人民政府
           2024年部门预算情况说明

    一、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，青莲镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青莲镇2024年收支总预算1755.91万元，比2023年收支预算总数减少22.59万元，主要原因是单位在职人员减少3人，相关人员经费和公用经费减少。
    （一）收入预算情况
    青莲镇2024年收入预算1755.91万元，其中：上年结转11万元，占0.63%；一般公共预算拨款收入1744.91万元，占99.37%。
    （二）支出预算情况
    青莲镇2024年支出预算1755.91万元，其中：基本支出1679.91万元，占95.67%；项目支出76万元，占4.33%。
    二、财政拨款收支预算情况说明
    青莲镇2024年财政拨款收支总预算1755.91万元，比2023年财政拨款收支总预算减少22.59万元，主要原因是单位在职人员减少3人，相关人员经费和公用经费减少。
    收入包括：本年一般公共预算拨款收入1744.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入11万元；支出包括：一般公共服务支出753.94万元、教育支出7.64万元、文化旅游体育与传媒支出8.8万元、社会保障和就业支出124.15万元、卫生健康支出49.17万元、城乡社区支出24.34万元、农林水支出695.67万元、住房保障支出92.20万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    青莲镇2024年一般公共预算当年拨款1755.91万元，比2023年预算数减少22.59万元，主要原因是主要原因是单位在职人员减少3人，相关人员经费和公用经费减少。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出753.94万元，占42.94%、教育支出7.64万元，占0.43%、文化旅游体育与传媒支出8.8万元，占0.5%、社会保障和就业支出124.15万元，占7.07%、卫生健康支出49.17万元，占2.8%、城乡社区支出24.34万元，占1.39%、农林水支出695.67万元，占39.62%、住房保障支出92.20万元，5.25%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1万元，主要用于：人大及人大代表工作站经费。
    2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：青莲镇市政协有事来协商专项经费。
    3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为689.74万元，主要用于：机关行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
    4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为52万元，主要用于：青莲镇便民服务中心运行经费、河长制经费、武装经费、机关服务支出等。
    5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为2.2万元，主要用于：江油市乡镇抓经济发展激励试点补助资金。
    6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1万元，主要用于：纪检监察经费。
    7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5万元，主要用于：党建经费。
    8.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1万元，主要用于：青莲镇信访维稳专项经费。
    9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为7.64万元，主要用于：部门举办干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。
    10.文化旅游体育与传媒支出（类）进文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为8.8万元，主要用于：青莲镇公共文化站免费开放补助资金。
    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.22万元，主要用于：保障机关行政退休人员活动经费支出。
    12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为122.93万元，主要用于：单位为机关在职人员缴纳的基本养老保险支出。
    13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为28.15万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
    14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.02万元，主要用于：机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
    15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为24.34万元，主要用于：青莲镇社区干部报酬。
    16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2024年预算数为350.13万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、基础绩效奖、失业保险、工伤保险缴费等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
    17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为4.80万元，主要用于：青莲镇护林员补贴。
    18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为3万元，主要用于：防汛救灾、抢险、人员安置经费。
    19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为337.74万元，主要用于：青莲镇村干部报酬、农村公共运行维护经费、三资人员生活补贴和三资中心办公费。
    20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为92.20万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    四、一般公共预算基本支出情况说明
    青莲镇2024年一般公共预算基本支出1679.91万元，其中：
    人员经费1385.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、计提的工会经费和福利费、生活补助、独生子女父母奖励金等支出。
    公用经费294.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    青莲镇2024年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
    （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
    因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
    （二）公务接待费较2023年预算下降50%。
    主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
    （三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
    公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
青莲镇现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障城乡环境整治、信访维稳、招商引资、防汛救灾等工作开展。

    六、政府性基金预算支出情况说明
    青莲镇2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、国有资本经营预算支出情况说明
    青莲镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    八、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    2024年，青莲镇机关运行经费财政拨款预算为294.31万元，比2023年预算增加72.25万元，增长32.54%%。主要原因是2024年推行非定额公用经费项目管理模式，将项目支出中的物业管理费和差旅费调整到机关运行经费。
（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
    （二）政府采购情况
    青莲镇2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2023年底，青莲镇共有车辆2辆，其中保留公务用车2辆。无部门价值100万元以上大型设备。
    2024年部门预算未安排非财政拨款安排车辆购置经费。
    2024年部门预算未安排大型设备购置经费。
   （四）预算绩效情况
    2024年青莲镇按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算76万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目2个，涉及预算76万元。

第四部分  名词解释

    2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他政协事务支出。
    4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
    7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    9.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他信访事务支出。
    10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训支出。
    11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
    12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
    15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
    17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
    19.农林水支出（类）农业农村（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建、退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等。
    20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
    21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    22.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    24.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。