江油市马角镇2020年部门预算编制说明

   江油市马角镇人民政府

2020年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）马角镇人民政府职能简介

江油市马角镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室7个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心4个事业机构。主要职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务

2020年，我镇将在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻市委市政府决策部署，坚持抓实党建、促发展的理念，强工兴旅，绿色引领，努力实现马角发展新辉煌。

一是高起点规划马角空间产业布局，促使项目依法依规落地。以“乡村振兴战略”为契机，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领新时期国土空间规划新的国土空间规划，创新规划理念，放大规划格局，突出问题导向，充分发挥规划的基础性作用和指导约束作用，发挥空间规划的引领调控作用，进一步优化马角的乡村空间布局，推动全镇区域经济协调发展。

二是注重实效，确保完成全年各项经济工作目标任务。继续做好重大项目服务工作，积极包装项目，挖掘新的投资增长点，加大招商引资力度，积极盘活现有资产，增加集群效益；加快推进日昌升集团绿色骨料第二期项目和南联环资年产20万吨超白光伏玻璃用低铁石英砂生产线项目，尽快产生效益确保完成全年经济目标任务。

三是全力以赴，坚决保证如期全面打赢脱贫攻坚战役。以产业扶贫为主导，以就业扶贫为依托，以教育扶贫为根本，以社会兜底为抓手，一鼓作气全面打赢脱贫攻坚战。

四是从严治党，不断加强党的建设。切实加强基层党组织建设、民主法制建设和精神文明建设，推行党务公开，扩大基层民主;深化“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，努力建设学习型、创新型、勤政型、廉洁型、节约型机关。加强基层民主法制建设，推进民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和政务财务公开。强化基层组织建设，扎实搞好村两委换届工作，选好配强村两委班子;做好干部的培训工作，优化党员队伍结构，提高干部队伍素质,努力做好党员发展和后备干部培养工作，提高党的执政能力，巩固党的执政基础。严格落实两个责任，严格执纪问责，继续深化党风廉政建设，不断强化党员干部警示教育，加大惩治腐败力度，对发生在群众身边的“四风”和腐败问题坚持零容忍，不断构建良好政治生态。

二、部门预算单位构成

江油市马角镇人民政府共有编制42名，实有在职人员42人。其中：行政编制20名，实有20人；参公行政编制2名，实有2人；事业编制17名，实有17人；工勤5名，实有5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，马角镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2020年收支总预算695万元,比2019年收支预算总数减少96.15万元，主要原因是2020年社会保障和就业支出中的抚恤、特困人员救助供养、其他生活补助等民政资金没再下达预算由上级部门发放。

（一）收入预算情况

马角镇2020年收入预算695万元，其中：一般公共预算拨款收入695万元，占100%。

（二）支出预算情况

马角镇2020年支出预算695万元，其中：基本支出 635万元，占91.37%；项目支出60万元，占8.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

马角镇2020年财政拨款收支总预算695万元,比2019年财政拨款收支总预算减少39.38万元，主要原因是2020年社会保障和就业支出中的抚恤、特困人员救助供养、其他生活补助等民政资金没再下达预算由上级部门发放。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入695万元；支出包括：一般公共服务支出267.12万元、教育支出3.62万元、社会保障和就业支出60.12万元、卫生健康支出16.65万元、城乡社区支出28.72万元、农林水支出289.79万元、住房保障支出28.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

马角镇2020年一般公共预算当年拨款695万元，比2019年预算数减少39.38万元，主要原因是2020年社会保障和就业支出中的抚恤、特困人员救助供养、其他生活补助等民政资金没再下达预算由上级部门发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出267.121万元,占38.43%；教育支出3.62万元，占0.52%；社会保障和就业支出60.12万元，占8.65%；卫生健康支出16.65万元，占2.4%；城乡社区支出28.72万元，占4.13%；农林水支出289.79万元，占41.7%；住房保障支出28.98万元，占4.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市马角镇人民政府2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为8.93万元，主要用于镇人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

2.一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为3万元，主要用于人大及人大代表工作站工作经费；

3.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为212.61万元，主要用于镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为33万元，主要用于镇机关正常运转的项目支出。如：河长制项目经费、扶贫项目经费、机关服务支出、网格化环境监管经费、招商引资及安全工作监管经费等。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构（项）：2020年预算数为1.58万元，主要用于预发绩效目标考核奖。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为3万元，主要用于开展纪检工作的项目支出。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为5万元，主要用于开展党建工作的项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为3.62万元，主要用于：机关在职人员参加外部培训的经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为19.43万元，主要用于行政退休人员的年终慰问费及福利费等。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年决算数为0.19万元，主要用于事业单位退休人员的福利费及活动经费等。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为40.5万元，主要用于镇机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为9.11万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费。

13.卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为7.54万元，主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为16万元，主要用于我镇社区干部生活补助及办公费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算数为12.72万元，主要用于：城乡环境的垃圾打扫、清运、处置费用。

16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数为146.89万元，主要用于机关事业人员的正常运行、开展日常工作的基本支出。

17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2020年预算数为2.12万元，主要用于三资管理中心人员补助及办公费。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2020年预算数为10.2万元，主要用于护林员补贴。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2020年预算数为130.58万元，主要用于在职村干部生活补助、任期补助、离职干部补助，村办公费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为28.98万元，主要用于机关在职干部的住房公积金单位部分缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

马角镇人民政府2020年一般公共预算基本支出635万元，其中：

人员经费550.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费84.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数6.12万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是没有预算资金安排。

（二）公务接待费与2019年预算增加0.4万元，主要原因是人员增加。

2020年公务接待费计划用于执行公务、接待友邻乡镇、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是未增加新的公务用车。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

马角镇人民政府2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

马角镇人民政府2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市马角镇机关运行经费财政拨款预算为84.78万元，比2019年预算增4.89万元，增长5.77%。

（二）政府采购情况说明

2020年，我镇未安排政府采购。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，马角镇所属各预算单位固定资产总额663.21万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年马角镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

3.一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政事业单位人大的其他项目支出；

4.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）：反映其他政府办公室及相关机构事务支出；

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位纪检监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

9．一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位党建工作方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费；

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费；

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金应急丧葬补助费；

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：复员在线退伍红军老战士、1954年10月31日入伍的在乡复员退伍军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施强入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助；

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出；

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指镇机关公务员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20．卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指镇机关事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务支出；

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业服务中心、社会事务服务中心、文化旅游服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

24.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出；

26.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业方面的支出

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2020年政府收支分类科目》） 2020年江油市马角镇部门预算公开表.xls