江油市含增镇人民政府2020年部门预算编制的说明

 

江油市含增镇人民政府2020年

部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）江油市含增镇人民政府单位职能简介

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2、负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3、负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4、负责拟定村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5、负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6、负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7、负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8、负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务

2020年江油市含增镇人民政府工作：1、强化收入征管，确保财政收入均衡入库；2、落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放；3、强化预算管理、硬化预算约束；4、强化制度建设、进行规范管理；5、严格控制“三公经费”支出，大力推进节约型机关建设。

二、部门预算单位构成

江油市含增镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：党建办公室（综合办公室、人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室（社会治理办公室）、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室（安全生产监督管理办公室）、经济发展办公室（统计办公室）、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室、市监察委员会派出含增镇监察室与镇纪委及便民服务中心、农民工服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践所（文化旅游服务中心）、农业综合服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市含增镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2020年收支总预算741.43万元,比2019年收支预算总数增加38.45万元，主要原因是项目增加。

（一）收入预算情况

江油市含增镇人民政府2020年收入预算741.43万元，一般公共预算拨款收入741.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市含增镇人民政府2020年支出预算741.43万元，其中：基本支出659.83万元，占88.99%；项目支出81.60万元，占11.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市含增镇人民政府2020年财政拨款收支总预算741.43万元,比2019年财政拨款收支总预算增加38.45万元，主要原因是项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入741.43万元；支出包括：一般公共服务支出318.17万元、教育支出4.07万元、文化体育与传媒支出19.94万元、社会保障和就业支出88.56万元、卫生健康支出18.73万元、城乡社区支出28.56万元、农林水支出230.86万元、住房保障支出32.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市含增镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款741.43万元，比2019年预算数增加38.45万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出318.17万元,占42.91%；教育支出4.07万元，占0.55%；文化体育与传媒支出19.94万元，占2.69%；社会保障和就业支出88.56万元，占11.94%；卫生健康支出18.73万元，占2.53%；城乡社区支出28.56万元，占3.85%；农林水支出230.86万元，占31.14%；住房保障支出32.54万元，占4.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市含增镇人民政府2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）15.13万元，主要用于：乡镇机关人大所有事务人员及公用经费的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）187.94万元，主要用于：乡镇机关所有人员及公用经费的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电、物业、差旅费、会议、接待、工会、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）81.60万元，主要用于：党建经费、安全生产专项经费、便民服务中心运行经费、场镇维稳专项经费、城乡环境整治专项经费、扶贫专项经费、机关服务支出专项经费、机关食堂专项经费、纪检专项经费、平安扫黑除恶专项经费、人大及人大代表工作站专项经费、森林防火（防汛）专项经费、生态环境保护专项经费、武装专项经费、乡村振兴专项经费、信访维稳专项经费、招商引资工作、网格化环境监管经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）7.39万元，主要用于：机关事业人员工资、奖金及日常公用支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电、物业、差旅费、会议、接待、工会、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）26.1万元，主要用于：乡镇机关所有人员及公用经费的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电、物业、差旅费、会议、接待、工会、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.07万元，主要用于：进修及培训支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）19.94万元，主要用于：主要用于文化旅游人员补贴及办公经费。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）26.16万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.86万元，主要用于退休干部的春节慰问及各项福利支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.04万元，主要用于事业单位退休干部的春节慰问及各项福利支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.82万元，主要用于乡镇机关单位职工社保医疗缴费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.91万元，主要用于乡镇事业单位职工社保医疗缴费支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）28.56万元，主要用于乡社区办公费和社区工作人员生活补助。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）122.15万元，主要用于乡事业所有人员及公用经费的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电、物业、差旅费、会议、接待、工会、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2.12万元，主要用于农村三资中心人员生活补助和办公费支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）6万元，主要用于护林员生活补助。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）100.59万元，主要用于村办公经费村干部生活补助、村公益事业运行维护费等。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.54万元，主要用于乡机关事业人员住房公积金缴费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市含增镇人民政府2020年一般公共预算基本支出741.43万元，其中：

人员经费548.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费111.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数6.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.52万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较2019年预算下降32.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市含增镇人民政府2020年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市含增镇人民政府2020年无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市含增镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为111.63万元，比2019年预算增加42.86万元，增长62.32%。

（二）政府采购情况说明

2020年，安排政府采购预算77万元，主要用于采购石材产业园规划环境影响跟踪评价。   

（三）国有资产占有使用情况

截截至2019年底，江油市含增镇人民政府所属各预算单位固定资产总额815.84万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2020年部门预算安排（未安排）购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年江油市含增镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务（款）行政运行（项）:指人大事务中反映行政单位的基本支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

C.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

A.行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

B.事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指乡社区办公费和社区工作人员生活补助。

8.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（1）农业农村（款）：指反映财政用于种植业、养殖业、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农产品加工等方面的支出。

A.事业运行（项）：指反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

B.其他农业支出（项）:指反映其他用于农业方面的支出。

（2）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映用于其他林业和草原方面的支出农林水支出。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2020年政府收支分类科目》）

江油市含增镇人民政府2020年部门预算编制说明.docx

江油市含增镇人民政府2020年部门预算公开参考样表.xls