第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，通过全镇广大干部群众和镇机关干部的共同努力，顺利完成了各项工作任务。一是加强财政资金的管理，严格按照预算法、会计制度和中央八项规定 等的相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，在保证人员工资支出和基层政权正常运转的前提下，确保了上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上，我们认真按照上级对专款的要求，及时将资金拨付到有关单位和项目上。按时按月发放了民政、救灾经费，确保灾民和民政优抚人员及时领取民政补助资金。二是认真落实了国家惠农富民政策，确保国家对三农的补贴资金及时发放到农民手中。三是进一步加强“零户统管”工作，保证了有限的资金集中管理，确保政府正常运转。四是与税务部门通力合作，加强了税收的征收工作，保障我镇税收任务的完成。五是积极配合镇政府中心工作，切实加强我镇特色农业发展工作。

二、机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因：河口镇人民政府内设办公室6个分别为党建办、经济发展和乡村振兴办、财政办、社事事务办、综治行政执法协调办、社会治理和应急管理办；3个中心：分别是便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心；1个新时代文明实践所。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因：2020年行政区划调整，河口镇设行政编制27名:其中行政工勤2名，事业编制28名，共57名编制。2020年底单位年末机关在职人员50人，其中：行政人员28人，事业人员22人；退休15人，其中：行政退休10人，事业退休5人。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1695.06万元。其中69.04万元为年初结转结余。与2019年相比，收、支总计共增加503.06

万元，增长29.67%。主要变动原因是行政区划调整人员增加、

项目增加。

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1626.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1551.21万元，占95.40%；政府性基金预算财政拨款收入74.8万元，占4.60%。

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1508.36万元，其中：基本支出1025.21万元，占60.48%；项目支出483.15万元，占28.51%。

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1695.06万元，其中69.04万元为年初结转结余。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加503.06万元，增长26.07%。主要变动原因是行政区划调整人员增加、项目增加。2019年度支出总计1192万元，其中45.18万元为年末结转结余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1433.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加286.72万元，增长20%。主要变动原因是行政区划调整，人员增加、项目增加。

 

 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1433.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出433.04万元，占30.21%；教育支出（类）4.31万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.5万元，占1.15%；社会保障和就业（类）支出93.2万元，占6.5%；卫生健康支出65.82万元，占4.59%；节能环保支出38.35万元，占2.67%；城乡社区支出124.17万元，占8.66%；农林水支出622.09 万元，占43.40%；住房保障支出36.06万元，占2.52%。

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为1433.54，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2010102: 支出决算为1.82万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301: 支出决算为307.93万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302: 支出决算为92万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2010308: 支出决算为2万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399: 支出决算为10万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2011099: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2011102: 支出决算为3万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101: 支出决算为24.37万元，完成预算100%。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803:

支出决算为4.31万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2070109: 支出决算为8万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2070199: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2079999: 支出决算为6万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）2080508: 支出决算为3万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2080501: 支出决算为2万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   事业单位离退休（项）2080502: 支出决算为14.35万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505: 支出决算为50.31万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）2082001: 支出决算为8万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）   其他社会保障和就业支出（项）2089901: 支出决算为15.53万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）  突发公共卫生事件应急处理（项）2100410:支出决算为42.57万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:支出决算为12.85万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2101101:支出决算为10.40万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2101102:支出决算为10.40万元，完成预算100%。

21.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2110401:支出决算为38.35万元，完成预算100%。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120199:支出决算为24.17万元，完成预算100%。

23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399:支出决算为100万元，完成预算100%。

24.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2130104:支出决算为238.61万元，完成预算100%。

25. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2130299:支出决算为6.6万元，完成预算100%。

26. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2130314:支出决算为3万元，完成预算100%。

27. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599:支出决算为6.73万元，完成预算100%。

28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2130701:支出决算为5万元，完成预算100%。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705:支出决算为362.14万元，完成预算100%。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2130705:支出决算为36.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1025.2万元，其中：

人员经费854.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费170.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.3万元，完成预算81.69%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实中央八项 规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严控接待标准，坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5.86万元，占70.6%；公务接待费支出决算2.44万元，占29.4%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.86万元,完成预算97.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.07万元，增长69.45%。主要原因是2020年行政区划调整新增公务车一辆。

其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出5.86万元。主要用于处置应急工作、疫情防控、抗洪抢险防汛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.44万元，完成预算58.65%。公务接待费支出决算比2019年增加2.25万元，增长92.21%。主要原因是2020年行政区划调整接待上级检查增加。

国内公务接待支出2.44万元，主要用于乡镇之间工作 交流、脱贫攻坚检查、上级部门来乡检查督查工作等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待32批次，286人次（不包括陪同人员），共计支出2.44万元，具体内容包括：卫健工作检查、脱贫攻坚检查、生态环境检查、农产品质量安全检查等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出74.8万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年，河口镇人民政府机关运行经费支出258.28万元，比2019年增加175.58万元，增长67.98%。主要原因是行政区划调整日常公用增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年，河口镇人民政府无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，河口镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要应急保障用车2辆、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，河口镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对党建经费、网格化环境监管经费、纪检经费、社会事务发展经费及人武经费、场镇基础设施改造和维护经费、防汛抗旱及农田水利设施维护经费等项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标。。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“党建经费””人大经费”“纪检经费”“城乡环境综合治理及垃圾情缘经费”“场镇基础设施改造和维护经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了培训入党积极分子，发展党员，开展党员先进性（警示性）教育，使党员政治合格，作风严明，做先锋模范党员。下一步改进措施：继续加强党员培训，发展入党积极分子，开展党员教育。

（2）网格化环境监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府综合管理水平逐渐提高。社区居民多元化需求得到不断满足。解决制约社区管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、市之间联通，从而为社区网格化建设打下了坚实的基础。

（3）纪检经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了纪检监察案件侦办，新录用、调任干部和新晋升干部考察。下一步改进措施：严格按规章程序办事，宣传、警示、教育案件事件，杜绝违法乱纪发生。

（4）社会事务发展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能，提高各级综合减灾能力，最大限度地减轻自然灾害的损失，传达中央有关村民自治的方针政策、法规文件，传播各地在推行村民自治实践中积累和创造的先进经验和做法。

（5）武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了兵役征集工作，完成年度征兵，保质保量，高标准完成年度征兵任务，向部队输送高质量兵员；民兵训练工作组织民兵进行思想教育、军事技能训练，确保民兵政治合格、军事技能过硬、能够完成各项非战争行动任务，组织镇武装干部培训，提高专职武装干部军事素质。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			党建经费
预算单位			江油市河口镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	制作党建宣传专栏，培训入党积极分子，发展党员，开展党员先进性（警示性）教育			制作党建宣传专栏80副，培训入党积极分子23名，发展党员5名，开展党员先进性（警示性）教育7次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	制作党建宣传专栏，培训入党积极分子，发展党员，开展党员先进性（警示性）教育	制作党建宣传专栏100副，培训入党积极分子20名，发展党员5名，开展党员先进性（警示性）教育5次	制作党建宣传专栏80副，培训入党积极分子23名，发展党员5名，开展党员先进性（警示性）教育7次
	项目完成指标	质量指标	党建工作完成质量	优秀	优秀
	项目完成指标	失效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	制作党建宣传专栏，培训入党积极分子，发展党员，开展党员先进性（警示性）教育	制作党建宣传专栏100副，培训入党积极分子20名，发展党员5名，开展党员先进性（警示性）教育5次，共计5万元	制作党建宣传专栏80副，培训入党积极分子23名，发展党员5名，开展党员先进性（警示性）教育7次，共计5万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	强化党员思想，强化党员教育	强化党员思想，强化党员教育
	效益指标	可持续影响指标	党建宣传工作	影响深远意义重大	影响深远意义重大
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥90%	≥90%

 

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			社会事务发展经费
预算单位			江油市河口镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		3	执行数	3
	其中—财政拨款		3	其中—财政拨款	3
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	制作宣传海报展板，卫生健康宣传培训及相关支出			制作宣传海报展板，卫生健康宣传培训及相关支出
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	订阅杂志、展板、培训	制作宣传海报（展板）、卫生健康宣传培训、防灾杂志、乡镇论坛	制作宣传海报（展板）、卫生健康宣传培训、防灾杂志、乡镇论坛
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	订阅杂志、展板、培训	3万元	3万元
	……	……
	效益指标	……	对工作的促进作用	普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能	普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能
	满意度指标	……	人民群众满意的	90%	90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			纪检经费
预算单位			江油市河口镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	纪检监察案件侦办，新录用、调任干部和新晋升干部考察			纪检监察案件侦办，新录用、调任干部和新晋升干部考察4次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	纪检监察案件侦办，新录用、调任干部和新晋升干部考察	纪检监察案件侦办，新录用、调任干部和新晋升干部考察	纪检监察案件侦办，新录用、调任干部和新晋升干部考察4次
	项目完成指标	质量指标	纪检工作完成质量	优秀	优秀
	项目完成指标	失效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	纪检监察案件侦办，新录用、调任干部和新晋升干部考察	纪检监察案件侦办，新录用、调任干部和新晋升干部考察，共计3万元	纪检监察案件侦办，新录用、调任干部和新晋升干部考察4次，共计3万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提升百姓参与反腐倡廉的决心，进一步拓宽党员干部的事业，较深对纪检监察工作的了解，规范纪检监察设施和程序，提高办案的质量和效率，保证案件当事人的安全和健康，通过严肃的考察为干部队伍推荐优秀的廉洁力量	提升百姓参与反腐倡廉的决心，进一步拓宽党员干部的事业，较深对纪检监察工作的了解，规范纪检监察设施和程序，提高办案的质量和效率，保证案件当事人的安全和健康，通过严肃的考察为干部队伍推荐优秀的廉洁力量
	效益指标	可持续影响指标	党风廉政工作	影响深远意义重大	影响深远意义重大
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			社会事务发展经费
预算单位			江油市河口镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		3	执行数	3
	其中—财政拨款		3	其中—财政拨款	3
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	制作宣传海报展板，卫生健康宣传培训及相关支出			制作宣传海报展板，卫生健康宣传培训及相关支出
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	订阅杂志、展板、培训	制作宣传海报（展板）、卫生健康宣传培训、防灾杂志、乡镇论坛	制作宣传海报（展板）、卫生健康宣传培训、防灾杂志、乡镇论坛
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	订阅杂志、展板、培训	3万元	3万元
	……	……
	效益指标	……	对工作的促进作用	普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能	普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能
	满意度指标	……	人民群众满意的	90%	90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			武装经费
预算单位			江油市河口镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		5	执行数	5
	其中—财政拨款		5	其中—财政拨款	5
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成征兵、体检等工作，召开征兵及武装工作培训学习会，购买武装服装，制作相关宣传资料等费用			完成征兵、体检等工作，召开征兵及武装工作培训学习会，购买武装服装，制作相关宣传资料等费用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	征兵、宣传	完成征兵、体检等工作，召开征兵及武装工作培训学习会，购买武装服装，制作相关宣传资料，购买物资等费用购买物资	完成征兵、体检等工作，召开征兵及武装工作培训学习会，购买武装服装，制作相关宣传资料，购买物资等费用
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	征兵、宣传	5万元	5万元
	……	……
	效益指标	……	对工作的促进作用	常年坚持	常年坚持
	满意度指标	……	人民群众满意的	99%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《河口镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党建经费项目、网格化环境监管经费项目、社会事务发展经费项目、武装经费项目，开展了绩效评价，《河口镇人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分  名词解释

 

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：无其他收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目 的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业 单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅及 相关机构事务支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离 退休方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退 伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路 军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍 的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）： 反映用于义务兵优待方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士 兵老年生活补助（项）：反映 1954 年 11 月 1 日前试行义务 兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村 21 籍退役士兵的老年生活补助。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款） 中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自 然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、 转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及 为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村 五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他 农村生活补助（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款） 其他社会保障就业支出（项）：反映社会保障就业其他社会 保障就业支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政 单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区公共设施支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 22 区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处 理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映 用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资 产维护等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）： 反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化 补贴，推广现金适用农机农艺技术等方面支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任 职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助 支出。

29. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）： 反映用于其他农业的支出。

30. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）： 反映用于其他林业的支出.

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一 议得补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设 一事一议的补助支出。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会 和党支部得补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党 支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排 的村级组织运转奖补资金。  

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革 示范点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、 新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

34. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业 支出（项）：反映用于制造业方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

37. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

39. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 24 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

河口镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

河口镇人民政府下设行政单位一个， 事业单位 4 个，辖 8 个行政村，没有二级单位。

（二）机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经 济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体 和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展， 发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会 稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。

2020年行政区划调整，河口镇设行政编制27名:其中行政工勤2名，事业编制28名，共、57名编制。2020年底单位年末机关在职人员50人，其中：行政人员28人，事业人员22人；退休15人，其中：行政退休10人，事业退休5人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1626.00万元，财政拨款1626.00万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计 1508.34 万元，其中：基本支出 1025.2万元，占 67.97%；项 目支出483.14 万元，占 32.03%.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，做到底数清、数据实、项目全，增强了预决算编制的真实性和准确性。在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划，对项目支出用款计划按项目实施进度编制，做好规划和测算，按进度申报。

（二）结果应用情况。

我镇对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查。进行自查开展覆盖了重点支出，将结果作为预算安排的主要依据，参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇部门整体绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我镇的部门决算在江油市财政 局的指导下，通过镇财政所财务人员的能力工作，认真加强 财务管理工作，及时完成年度账务处理，严格按照上级要求 处理好各种账务，在编制决算前，全部处理完毕所以账务， 为办理决算工作打下了扎实的基础。在决算工作中，对所有 收支情况进行了认真分析，确保决算数据正确。由于基层财 务人员业务能力不高，在编报部门决算时也难免出现一些问 题，需要在今后工作中进一步提高。

（二）存在问题。

预算编制还需进一步细化，在部门整 体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。

（三）改进建议。

1、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实 中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审 核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

2、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制 监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严 格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

3、加强部门内部控制体系建设，细化工作流程，梳理风险点， 强化内部控制信息化数据分析，并将分析结果运用于预算安排及绩效 目标编报等。

附件2 

河口镇人民政府项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；办理上级人民政府交办的其他事项。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据上级部门下发的专项资金文件，对该项目申报立项。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

各业务办公室编制下一年度预算或追加预算时，应同时

编制预算绩效计划，报送绩效目标。财政办对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款办公室重新调整绩效目标；符合要求的，由财政办提交市财政局申报。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金的分配遵循规范、公正、公开的原则，根据绩效评价结果、政策和任务等综合因素分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保证政府日常开支的正常运转，以及职工日常报销不受影响，确保政府各项工作的顺利进行；同时保证我镇各项目建设的有序推进，带动全镇经济平稳较快的发展，按照“统筹 规划、分级负责、因地制宜、确保质量”的原则，通过项目实施加大农村建设力度，使我镇各项基础设施建设再上一个新的台阶。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、产出指标、效益指标等做出自我评价，做好自评工作，并及时报送绩效自评相关材料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算项目资金包括党建经费、纪检经费、河长制经费等14个专项经费共计90万元，2020年支出32.82万元。支出数达到预算下达数的30%，绩效总体运行较差。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。年初预算项目资金包括党建经费、纪检经费、河长制经费等14个专项经费共计90万元。

2．资金到位。预算资金项目90万元，实际到位90万元。

3．资金使用。2020年支出32.82万元。使用率36.46%，主要原因是上级部门未及时审批资金使用。

（三）项目财务管理情况。

为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据市财政局有关文件规定，结合我镇实际制定。

一、 项目实施及管理情况

为促进实现预算绩效目标，完善预算绩效全过程管理机制，切实提高财政资金管理使用绩效。由镇财政办牵头统一组织实施，并对部门预算专用项目资金进行监控，各业务办公室按照业务职责负责对预算项目资金进行管理监控。

（一）项目组织架构及实施流程。

2020年我单位项目经费严格按照单位财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照四川省、绵阳市、江油市各级财政印发的有关文件、通知精神执行

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，部门预算项目绩效完成情况一般，年初预算项目共计15个、合计金额90万元，预算指标下达项目12个、合计金额56万元，其中计划已审核项目9个、合计金额33万元。其中：

（一）已全面完成项目预算绩效执行的项目共7个、合计金额27万元，分别为：党建经费5万元、便民服务中心运行经费4万元、武装经费5万元、河长制经费3万元、纪检经费3万元、平安创建及维稳作经费4万元、社会事务发展经费3万元。

（二）项目预算绩效阶段性完成进展较好的项目共9个、预算合计金额33万元，分别为：党建经费5万元以执行5万元、便民服务中心运行经费4万元以执行4万元、武装经费5万元以执行5万元、河长制经费3万元以执行3万元、纪检经费3万元以执行3万元、平安创建及维稳作经费4万元以执行4万元、社会事务发展经费3万元以执行3万元、人大经费2万元以执行0.4846万元、扶贫项目经费4万元以执行3.0369万元。

（三）预算绩效执行进度缓慢的项目6个、预算合计金额38万元，分别为：乡村振兴经费7万元、机关服务支出经费16万元、城乡环境综合治理及垃圾清运经费10万元、场镇基础设施改造和维护经费8万元、防汛抗旱及农田水利设施维护经费8万元、安全监管及应急经费8万元经费。主要原因是财政预算指标未下达或计划未审批。

（二）项目效益情况。

项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度普遍较高，影响趋势利好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年本部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 85分

（二）存在的问题。

编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，绩效考核方案不够到位，自评结果应用不充分，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善。部分项目当年没有支付资金，预算执行率不够高。

（三）相关建议。

1.科学合理地制定各项数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标的目标值。

2.严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预算执行情况分析。

3.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

第五部分 

附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

河口决算表.pdf