枫顺乡2024年部门预算

附件2

 

 

 

 

 

江油市枫顺乡人民政府

2024年部门预算

目录

 

第一部分  江油市枫顺乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  江油市枫顺乡人民政府2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  江油市枫顺乡人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市枫顺乡人民政府概况

江油市枫顺乡人民政府

2024年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）江油市枫顺乡人民政府职能简介。

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执 行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、 政法、统战工作，负责乡机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发 展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施；统筹 协调村(社区)的建设管理；负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）江油市枫顺乡人民政府2024年重点工作。

深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，进一步提高政府民生工作的科学性、针对性和普惠性，更好地维护和实现广大人民群众的利益，确保人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。团结带领干部群众让枫顺在全市经济社会发展大局中做到“有点声音、有点影响、有点地位”。

1.抓实自身建设，打造人民满意政府。一是加强政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导推动工作，确保各项工作落地落实、取得实效，不断满足人民日益增长的美好生活需要。二是谋发展树新功。加快转变发展方式，转换工作思路，持续为经济发展注入强劲动力，精准施策，优化服务。紧盯重大项目，强化支撑，对江油抽水蓄能项目，要开辟绿色通道，做好各项服务，确保项目早日落地。三是强化自律意识。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，继续严控“三公”经费支出，强化对政府采购、工程建设资金等重点领域的监管，做好政务公开，集中财力办实事、办急事、办好事。

2.聚焦乡村振兴，做好发展铺垫工作。一是促进文农旅产业融合发展。紧紧围绕建设“宜居宜业和美乡村”的总目标,加快完善农旅融合发展概念策划和重点村空间规划，发展壮大现有产业资源，深化特色民宿产业，以“民宿•枫情小镇”为定位，将枫顺融入北部旅游环线的建设中，积极推动枫顺、雁门、厚坝旅游一体化建设，搭建“一线三点”的旅游发展格局，力求将枫顺乡生态高颜值变为经济高价值，做到村集体经济持续增长、群众持续增收，乡村持续振兴。二是开拓招商引资新思路。积极引导餐饮、住宿行业丰富经营结构、优化消费环境、提升服务档次，树立大局意识，打造“旅游环线＋商业综合体”充分利用春赏花、夏避暑、秋观红叶、冬踏雪的自然条件结合非遗文化，结点成片，策划实施旅游活动，扩大新型服务消费。

3.抓实民生事业，增进共享发展成果。一是巩固脱贫攻坚成果。突出监测预警与动态帮扶相结合，守住“两不愁三保障”底线，改善基础设施，做好脱贫群体就业和壮大村级集体经济等重点工作，在乡村振兴战略号角声中踏上新征程、紧跟新步伐，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。二是做好民生保障服务。围绕群众关心关注的教育、医疗、低保等方面的热点焦点问题，全面巩固提升社会保障水平，织密扎牢社会保障网,加大临时救助力度，对五保低保、重病重残等群众，持续加大救助关爱力度。深入开展就业“春风”行动，鼓励符合条件、有就业意愿的群众参加企业招聘。三是抓牢安全生产底线。严格落实一岗双责制，按照“三管三必须”原则，突出抓好我乡道路交通、安全生产、防汛减灾、森林防火、生态环保等重点领域的安全监管，牢固树立“人民至上、生命至上”意识，始终把安全放在各项工作的首位，落实到全乡发展的各个环节、各个领域，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，坚决防止重特大事故发生。四是做好矛盾纠纷化解。加大不稳定因素、重点人员排查力度，按照“点对点”的原则，采取定领导、定专人、定责任的办法，落实包案领导和干部，做到责任包干到人，努力做到发现在早、防范在先、处置在小。

4.抓实城乡提质，推进美丽乡村建设。全力开展农村人居环境整治提升，以两个场为整治重点，持续巩固城乡环境综合提质行动成果，在做好日常保洁和生活垃圾转运的基础上，加强各村对村庄和公路、河道沿线巡查，以及对大件垃圾和乱堆乱放、池塘沟渠、田间农业废弃物等垃圾的整治。着力推动乡风文明建设，全力打造新时代文明实践所（站），组建新时代文明实践服务队伍，常态化开展志愿服务活动。

5.抓实生态创建，扩大绿色发展成效。一是坚决治理“两非一撂一乱”。严格防止耕地非农化、非粮化，严厉打击非法占用耕地建房现象，守住耕地保护红线，做到“零容忍、零发生”。积极开展撂荒整治，全面完成撂荒整治任务。二是坚决落实林长制。完善护林队伍和监管机制，以“林长制”促进“林长治”，突出抓好森林资源生态保护、森林生态修复提质、森林灾害防控等工作，确保按时保质完成林长制工作任务。三是坚决落实河长制。全面落实巡河任务，全面落实和防范“滥捕乱钓”现象和排除溺水隐患。把“清四乱”“四项行动”作为第一抓手，全力保持决战决胜态势，坚决遏增量、清存量，持续巩固整改成果，有效防止河湖生态环境安全风险。

二、部门预算单位构成

江油市枫顺乡人民政府无下属二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市枫顺乡人民政府

2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市枫顺乡人民政府

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市枫顺乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。江油市枫顺乡人民政府2024年收支总预算1109.56万元，比2023年收支预算总数增加50.24万元，主要原因是2023年预算未包含新招录公务员和事业人员工资保险福利。

（一）收入预算情况

江油市枫顺乡人民政府2024年收入预算1109.56万元，其中：上年结转6.16万元，占0.56%；一般公共预算拨款收入1103.40万元，占99.44%。

（二）支出预算情况

江油市枫顺乡人民政府2024年支出预算1109.56万元，其中：基本支出1026.90万元，占92.55%；项目支出82.66万元，占7.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市枫顺乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1109.56万元，比2023年财政拨款收支总预算增加50.24万元，主要原因是2023年预算未包含新招录公务员和事业人员工资保险福利。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1103.40万元、上年结转6.16万元；支出包括：一般公共服务支出437.77万元、文化旅游体育与传媒支出6.16万元、社会保障和就业支出75.34万元、卫生健康支出29.71万元、城乡社区支出18.67万元、农林水支出486.22万元、住房保障支出55.70万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市枫顺乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1103.40万元，比2023年预算数增加44.08万元，主要原因是2023年预算未包含新招录公务员和事业人员工资保险福利。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出437.77万元，占39.45%；文化旅游体育与传媒支出6.16万元，占0.56%、社会保障和就业支出75.34万元，占6.79%、卫生健康支出29.71万元，占2.68%、城乡社区支出18.67万元，占1.68%、农林水支出486.22万元，占43.82%、住房保障支出55.70万元，占5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010102一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）2024年预算数为1.5万元，主要用于：枫顺乡人大及人大代表工作站经费。

2.2010299一般公共服务（类）其他政协事务支出事务（款）2024年预算数为2万元，主要用于：市政协“有事来协商”委员联络小组经费。

3.2010302一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）2024年预算数为54万元，主要用于：枫顺乡机关服务支出、枫顺乡便民服务中心运行经费、枫顺乡武装动员经费、枫顺乡党建经费、 安全生产专项经费。

4.2070109一般公共服务（类）群众文化事务（款）2024年预算数为6.16万元，主要用于：枫顺乡公共文化站免费开放补助资金。

5.2120101一般公共服务（类）行政运行事务（款）2024年预算数为8万元，主要用于：枫顺乡城乡环境综合治理专项经费。

6.2130201一般公共服务（类）行政运行事务（款）2024年预算数为4.50万元，主要用于：枫顺乡森林防火专项经费。

7.2130314一般公共服务（类）防汛事务（款）2024年预算数为4万元，主要用于：枫顺乡防汛及河长制经费。

8.2130501一般公共服务（类）行政运行（款）2024年预算数为2.5万元，主要用于：枫顺乡乡村振兴及农村专项经费。

 

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市枫顺乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1026.90万元，其中：

人员经费856.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费170.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市枫顺乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数8.80万元，其中：公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于执行公务、工作交流、调研学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林防火、防汛、应急安全及等日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市枫顺乡人民政府2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市枫顺乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，江油市枫顺乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为170.58万元，比2023年预算增加21.66万元，增长14.54%。主要原因是增加了新招录人员的差旅费、福利费。

（二）政府采购情况

2024年，江油市枫顺乡人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，江油市枫顺乡人民政府所属各预算单位共有车2辆，其中，定向保障用车2辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年无部门预算非财政拨款安排车辆购置经费。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024年江油市枫顺乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算76.50万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目11个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释