2020年度四川省江油市枫顺乡人民政府部门决算公开
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公开时间：2021年9月15日
第五部分 附表 36
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。
2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。
3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。
4.负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施;统筹协调村(社区)的建设管理;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。
5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作
6.负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。
7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。
8.负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单
9.完成市委、市政府交办的其他工作
（二）2020年重点工作完成情况。
1. 坚定不移转变职能、从严执政，自身建设取得新进展。乡镇行政区划后调整，原枫顺乡和六合乡合并，乡域面积达到199平方公里，人口增加到7000余人，对于进一步整合乡域优质资源、推动乡域经济发展奠定了基础；通过村级建制调整，原13个行政村缩减为7个行政村、1个社区，各村的山林、土地等资源得到有效整合、村级干部得到进一步优化、村级运行成本得到大幅缩减，为生产要素的集聚和资源的合理配置创造了条件。
2. 坚定不移扶真贫、求实效，脱贫攻坚成绩斐然。贫困人员全部脱贫。实现了13个村退出，524户1178人口脱贫。在省级贫困村龙池村发展蓝莓基35亩、投资145万元建成枫顺首家民宿，以示范引领助力群众增收；在河石村，枫橡村发展光伏发电产业。
3. 坚定不移调结构、促转型，农旅产业蓬勃发展。全乡新成立专业合作社2个，新建标准化生猪养殖场4个，全乡多元富民产业发展格局日趋完善。旅游产业亮点纷呈。打造藏龙潭景区并投入试运营；完成山水湾森林综合体项目申报；流响民宿建成并运营;新建小坝村游客接待中心；小院村旅游接待设施项目正在建设;民宿产业成功起步。
4. 坚定不移护环境、提品质，乡村面貌焕然一新。实现场镇污水全部入管网。优化场镇环境，维护辖区环境卫生，初步实现零污染村庄建设。加强农村人居环境整治，扎实推进农村厕所革命，深入推进河长制和森林防火工作，乡村环境持续优化。加强农村道路建设，，安装道路安全警示标识，并对道路杂草、河堤、公路堡坎、道路下沉、塌陷进行及时清理和排危，农村道路交通得到极大改善。
5. 坚定不移攻改革、破难题，服务体系不断优化。借助村级建制调整改革契机，构建便民服务体系。一是完善配套。按照“乡村撤并、服务不减”的基本要求，以打通服务群众“最后一公里”为目标，着力构建“横向到边、纵向到底”的便民服务体系。二是科学设置。为方便的群众办事，设置民政计生、残联、社保医保等6个服务窗口。三是主动对接。积极与市委编办、市民政局、市行政审批局等上级部门对接，创新便民服务方式。
6. 坚定不移办实事、惠民生，幸福指数持续攀升。纵深推进依法行政。常态开展森林防火、禁毒防艾、安全生产等工作。定期组织辖区内景点、民宿负责人参加消防安全、食品安全、道路交通安全等安全生产知识培训。严格落实城乡居民基本医疗保险和养老保险制度，基本医疗保险参保率达98%、养老保险参保率达95%。
二、机构设置
枫顺乡人民政府下属二级单位3个，其中其他事业单位3个。
纳入江油市枫顺乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.江油市枫顺乡便民服务中心；
2.江油市枫顺乡新时代文明实践所；
3.江油市枫顺乡农业综合服务中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
年度收入总计1371.55万元，其中32.44万元为年初结转结余。与2020年相比，收入总计增加787.74万元，增长134.93%，主要变动原因是乡镇合并，原六合乡收入并入。2020年度支出总计1371.55万元，其中393.02万元为年末结转结余，与2020年相比，支出总计各增加394.72万元，增长67.61%。主要变动原因是乡镇合并，原六合乡支出并入。
图表 1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1371.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1259.26万元，占91.81%；政府性基金预算财政拨款收入79.85万元，占5.82%。
图表 2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1371.55万元，其中：基本支出680.13万元，占49.59%；项目支出298.41万元，占21.76%；上缴上级支出393.02万元，占28.66%。
图表 3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1371.55万元，其中32.44万元为年初结转结余。与2020年相比，收入总计增加787.74万元，增长134.93%，主要变动原因是乡镇合并，原六合乡收入并入。2020年度支出总计1371.55万元，其中393.02万元为年末结转结余，与2020年相比，支出总计各增加394.72万元，增长67.61%。主要变动原因是乡镇合并，原六合乡支出并入。
图表 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1259.26万元，占本年支出合计的91.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少687.03万元，增长120.06%。主要变动原因是乡镇合并，原六合乡支出并入。
图表 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2020年一般公共预算财政拨款支出898.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出329.56万元，占36.67%；教育支出（类）2.86万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.5万元，占3.73%；城乡社区支出18.29万元，占2.04%；社会保障和就业（类）支出58.51万元，占6.51%；卫生健康支出36.01万元，占4.01%；住房保障支出27.81万元，占3.1%；农林水支出392.15万元，占43.64%。
图表 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2020年一般公共预算支出决算数为898.69，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2010102: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301: 支出决算为204.07万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302: 支出决算为54.62万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）信访事务2010308: 支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399: 支出决算为23.62万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2011099: 支出决算为2万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101: 支出决算为26.24万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102: 支出决算为5万元，完成预算100%。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803:: 支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2070109: 支出决算为9万元，完成预算100%。
11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与旅游（项）2079999: 支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 社会保障和就业（类）基层政权建设和社区治理2080208: 支出决算为3万元，完成预算100%。: 支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501: 支出决算为6.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2080805: 支出决算为37.91万元，完成预算100%。
15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901: 支出决算为10.75万元，完成预算100%。
16. 卫生健康（类）突发公共卫生事件应急处理210410：支出决算为17.52万元，完成预算100%。
17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101: 支出决算为7.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102: 支出决算为10.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120209:支出决算为10.86万元，完成预算100%。
20. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501:支出决算为7.44万元，完成预算100%。
21. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2130104:支出决算为161.88万元，完成预算100%。
22. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199:支出决算为36.78万元，完成预算100%。
23.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2130299:支出决算为16.2万元，完成预算100%。
24.农林水（类）水利（款）防汛（项）2130314:支出决算为5万元，完成预算100%。
25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2130705:支出决算为172.29万元，完成预算100%。
26.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）2240701:支出决算为10.50万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金 （项）2210201：支出决算为27.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出898.69万元，其中：
人员经费552.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费128.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元，完成预算54.91%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严控接待标准，坚持厉行节约。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.14万元，占100%；具体情况如下：
图表 7：“三公”经费财政拨款支出结构
2.公务用车购置及运行维护费支出5.14万元,完成预算85.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加71.33%。主要原因是乡镇合并，原六合乡决算并入。
其中：无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出5.14万元。主要用于处置应急工作、疫情防控、抗洪抢险防汛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2020年政府性基金预算拨款支出79.85万元。
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
2020年，枫顺乡人民政府关运行经费支出128.01万元，比2020年增加80.58万元，增长169.89%。主要原因是乡镇合并，原六合乡决算数据并入。
2020年，枫顺乡人民政府无政府采购支出。
截至2020年12月31日，枫顺乡人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
根据预算绩效管理要求，枫顺乡人民政府在年初预算编制阶段，组织对党建经费、城乡环境综合治理专项经费、防洪度汛工作经费、食品、药品监督监测工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“党建经费”“便民服务中心运行经费”“ 人大及人大代表工作站经费”“ 防汛及河长制经费经费”“网格化环境监管经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了培训入党积极分子，发展党员，开展党员先进性（警示性）教育，使党员政治合格，作风严明，做先锋模范党员。下一步改进措施：继续加强党员培训，发展入党积极分子，开展党员教育。
（2）便民服务中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2020年便民服务中心网络服务、印制便民服务中心宣传资料、保障便民服务中心正常运转。下一步改进措施：继续加强便民服务中心服务，确保便民服务开展。
（3）人大及人大代表工作站经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步增强人大监督意识，切实担负起宪法和法律赋予的职责，提高履职行权的责任感、使命感和荣誉感，克服畏难情绪和不敢碰硬的思想，摒弃私心杂念，轻装上阵，切实履行好监督职能。下一步改进措施：继续加强人大代表培训宣传，履行监督职责，确保人大会召开。
（5）网格化环境监管经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，贯彻落实环境保护基本国策，强化各村环保责任，健全环境监管体制。下一步改进措施：加强城乡环境的保护保持，确保公共设施正常运行。
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项目支出绩效目标完成情况表 （2020年度）
项目支出绩效目标完成情况表 （2020年度）
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项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
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项目名称 |
人大及人大代表工作站经费项目 |
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预算单位 |
江油市枫顺乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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人大会的召开及人大代表培训，依法履行人大代表监督职责 |
召开人大会2次，组织人大代表视察活动3次，依法履行人大代表监督职责 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
人大会的召开及人大代表培训，依法履行人大代表监督职责 |
召开人大会2次，组织人大代表视察活动2次，依法履行人大代表监督职责 |
召开人大会2次，组织人大代表视察活动3次，依法履行人大代表监督职责 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
人大工作完成质量 |
优秀 |
优秀 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020-12-01 |
2020-12-01 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
人大会的召开及人大代表培训，依法履行人大代表监督职责 |
召开人大会2次，组织人大代表视察活动4次，依法履行人大代表监督职责，共计2万元 |
召开人大会2次，组织人大代表视察活动3次，依法履行人大代表监督职责，共计2万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
组织召开人大会，听取和审查本级人民政府的工作报告和本级人民代表大会主席团的工作报告审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况报告 |
组织召开人大会，听取和审查本级人民政府的工作报告和本级人民代表大会主席团的工作报告审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况报告 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
改善民生生活 |
通过人代会小组讨论，收集各位人大代表的意见和建议，改善乡镇的民生生活 |
通过人代会小组讨论，收集各位人大代表的意见和建议，改善乡镇的民生生活 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众 |
≥90% |
≥90% |
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项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
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项目名称 |
防汛及河长制经费 |
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预算单位 |
江油市枫顺乡人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
5 |
执行数 |
5 |
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其中—财政拨款 |
5 |
其中—财政拨款 |
5 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2020年更新防汛设施设备，临时安置点经费，制作宣传标示标牌30幅，保障汛期安全度汛工作顺利开展。 |
2020年更新防汛设施设备，临时安置点经费，制作宣传标示标牌30幅，保障汛期安全度汛工作顺利开展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
制作宣传标示牌 |
制作宣传标示标牌30幅 |
制作宣传标示标牌30幅 |
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效益指标 |
对工作的促进作用 |
对工作的促进作用 |
确保全乡汛期安全度汛工作顺利开展 |
确保全乡汛期安全度汛工作顺利开展 |
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项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
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项目名称 |
网格化环境监管经费 |
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预算单位 |
江油市枫顺乡人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
4 |
执行数 |
4 |
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其中—财政拨款 |
4 |
其中—财政拨款 |
4 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2020年召开平安创建专题会议7次，制作印制宣传标语专题，发放宣传单、手册、营造平安氛围、保障社会稳定、百姓安居乐业 |
2020年召开平安创建专题会议7次，制作印制宣传标语专题，发放宣传单、手册、营造平安氛围、保障社会稳定、百姓安居乐业 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
召开平安创建专题会 |
召开平安创建专题会议7次 |
召开平安创建专题会议7次 |
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效益指标 |
对工作的促进 |
对工作的促进 |
社会稳定、职安次序良好、百姓安居乐业 |
社会稳定、职安次序良好、百姓安居乐业 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020-12-1 |
2020-12-1 |
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2.部门绩效评价结果。
本单位 2020 年未进行项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：无其他收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目 的其他项目支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业 单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。
8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅及 相关机构事务支出。
10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离 退休方面的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退 伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路 军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍 的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活 补助。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）： 反映用于义务兵优待方面的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士 兵老年生活补助（项）：反映 1954 年 11 月 1 日前试行义务 兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村 21 籍退役士兵的老年生活补助。
17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业方面的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款） 中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自 然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、 转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及 为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
19. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村 五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。
20. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他 农村生活补助（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款） 其他社会保障就业支出（项）：反映社会保障就业其他社会 保障就业支出。
22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政 单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区公共设施支出。
25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 22 区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处 理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映 用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资 产维护等方面的支出。
27. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）： 反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化 补贴，推广现金适用农机农艺技术等方面支出。
28. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任 职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助 支出。
29. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）： 反映用于其他农业的支出。
30. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）： 反映用于其他林业的支出.
31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一 议得补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设 一事一议的补助支出。
32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会 和党支部得补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党 支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排 的村级组织运转奖补资金。
33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革 示范点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、 新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
34. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业 支出（项）：反映用于制造业方面的支出。
35. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳 的住房公积金。
36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
37. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
39.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。
江油市枫顺乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
江油市枫顺乡人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设6个综合办事机构:党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室和财政办公室；本乡设直属事业机构3个:便民服务中心、新时代文明实践所和农业综合服务中心。
（二）机构职能。
1、落实政策宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；监督村民委员会党务、村务公开等村民自治的执行情况。1.落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。
2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。
（三）人员概况。
2020年底，我单位共有编制51名，实有在职人员43人。其中：行政编制23名，实有18人；事业编制26名，实有18人；行政工勤编制2名，实有3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1371.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1259.26万元，占91.81%；政府性基金预算财政拨款收入79.85万元，占5.82%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1371.55万元，其中：基本支出680.13万元，占49.59%；项目支出298.41万元，占21.76%；上缴上级支出393.02万元，占28.66%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我乡在预决算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，做到底数清、数据实、项目全，增强了预决算编制的真实性和准确性。在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划，对结转资金和项目支出用款计划按项目实施进度编制，专项预算提前细化，做好规划和测算，按进度申报。
（二）结果应用情况。
枫顺乡人民政府按要求对2020年绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等。严格执行预算编制标准、执行进度、预算完成情况和违规记录，完成了对群众满意度等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我乡的部门决算在江油市财政局的指导下，通过乡财政办财务人员的能力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度账务处理，严格按照上级要求处理好各种账务，在编制决算前，全部处理完毕所以账务，为办理决算工作打下了扎实的基础。在决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，确保决算数据正确。由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。
（二）存在问题。
预算编制还需进一步细化，在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。
（三）改进建议。
1. 严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审 核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
2.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制 监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
3.加强部门内部控制体系建设，细化工作流程，梳理风险点， 强化内部控制信息化数据分析，并将分析结果运用于预算安排及绩效目标编报等。
附件2
江油市枫顺乡人民政府
项目2020年绩效评价报告
2020年本单位未进行项目绩效评价。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
目录
公开时间：2021年9月15日
第五部分 附表 36
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。
2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。
3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。
4.负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施;统筹协调村(社区)的建设管理;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。
5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作
6.负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。
7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。
8.负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单
9.完成市委、市政府交办的其他工作
（二）2020年重点工作完成情况。
1. 坚定不移转变职能、从严执政，自身建设取得新进展。乡镇行政区划后调整，原枫顺乡和六合乡合并，乡域面积达到199平方公里，人口增加到7000余人，对于进一步整合乡域优质资源、推动乡域经济发展奠定了基础；通过村级建制调整，原13个行政村缩减为7个行政村、1个社区，各村的山林、土地等资源得到有效整合、村级干部得到进一步优化、村级运行成本得到大幅缩减，为生产要素的集聚和资源的合理配置创造了条件。
2. 坚定不移扶真贫、求实效，脱贫攻坚成绩斐然。贫困人员全部脱贫。实现了13个村退出，524户1178人口脱贫。在省级贫困村龙池村发展蓝莓基35亩、投资145万元建成枫顺首家民宿，以示范引领助力群众增收；在河石村，枫橡村发展光伏发电产业。
3. 坚定不移调结构、促转型，农旅产业蓬勃发展。全乡新成立专业合作社2个，新建标准化生猪养殖场4个，全乡多元富民产业发展格局日趋完善。旅游产业亮点纷呈。打造藏龙潭景区并投入试运营；完成山水湾森林综合体项目申报；流响民宿建成并运营;新建小坝村游客接待中心；小院村旅游接待设施项目正在建设;民宿产业成功起步。
4. 坚定不移护环境、提品质，乡村面貌焕然一新。实现场镇污水全部入管网。优化场镇环境，维护辖区环境卫生，初步实现零污染村庄建设。加强农村人居环境整治，扎实推进农村厕所革命，深入推进河长制和森林防火工作，乡村环境持续优化。加强农村道路建设，，安装道路安全警示标识，并对道路杂草、河堤、公路堡坎、道路下沉、塌陷进行及时清理和排危，农村道路交通得到极大改善。
5. 坚定不移攻改革、破难题，服务体系不断优化。借助村级建制调整改革契机，构建便民服务体系。一是完善配套。按照“乡村撤并、服务不减”的基本要求，以打通服务群众“最后一公里”为目标，着力构建“横向到边、纵向到底”的便民服务体系。二是科学设置。为方便的群众办事，设置民政计生、残联、社保医保等6个服务窗口。三是主动对接。积极与市委编办、市民政局、市行政审批局等上级部门对接，创新便民服务方式。
6. 坚定不移办实事、惠民生，幸福指数持续攀升。纵深推进依法行政。常态开展森林防火、禁毒防艾、安全生产等工作。定期组织辖区内景点、民宿负责人参加消防安全、食品安全、道路交通安全等安全生产知识培训。严格落实城乡居民基本医疗保险和养老保险制度，基本医疗保险参保率达98%、养老保险参保率达95%。
二、机构设置
枫顺乡人民政府下属二级单位3个，其中其他事业单位3个。
纳入江油市枫顺乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.江油市枫顺乡便民服务中心；
2.江油市枫顺乡新时代文明实践所；
3.江油市枫顺乡农业综合服务中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
年度收入总计1371.55万元，其中32.44万元为年初结转结余。与2020年相比，收入总计增加787.74万元，增长134.93%，主要变动原因是乡镇合并，原六合乡收入并入。2020年度支出总计1371.55万元，其中393.02万元为年末结转结余，与2020年相比，支出总计各增加394.72万元，增长67.61%。主要变动原因是乡镇合并，原六合乡支出并入。
图表 1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1371.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1259.26万元，占91.81%；政府性基金预算财政拨款收入79.85万元，占5.82%。
图表 2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1371.55万元，其中：基本支出680.13万元，占49.59%；项目支出298.41万元，占21.76%；上缴上级支出393.02万元，占28.66%。
图表 3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1371.55万元，其中32.44万元为年初结转结余。与2020年相比，收入总计增加787.74万元，增长134.93%，主要变动原因是乡镇合并，原六合乡收入并入。2020年度支出总计1371.55万元，其中393.02万元为年末结转结余，与2020年相比，支出总计各增加394.72万元，增长67.61%。主要变动原因是乡镇合并，原六合乡支出并入。
图表 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1259.26万元，占本年支出合计的91.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少687.03万元，增长120.06%。主要变动原因是乡镇合并，原六合乡支出并入。
图表 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2020年一般公共预算财政拨款支出898.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出329.56万元，占36.67%；教育支出（类）2.86万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.5万元，占3.73%；城乡社区支出18.29万元，占2.04%；社会保障和就业（类）支出58.51万元，占6.51%；卫生健康支出36.01万元，占4.01%；住房保障支出27.81万元，占3.1%；农林水支出392.15万元，占43.64%。
图表 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2020年一般公共预算支出决算数为898.69，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2010102: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301: 支出决算为204.07万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302: 支出决算为54.62万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）信访事务2010308: 支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399: 支出决算为23.62万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2011099: 支出决算为2万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101: 支出决算为26.24万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102: 支出决算为5万元，完成预算100%。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803:: 支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2070109: 支出决算为9万元，完成预算100%。
11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与旅游（项）2079999: 支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 社会保障和就业（类）基层政权建设和社区治理2080208: 支出决算为3万元，完成预算100%。: 支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501: 支出决算为6.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2080805: 支出决算为37.91万元，完成预算100%。
15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901: 支出决算为10.75万元，完成预算100%。
16. 卫生健康（类）突发公共卫生事件应急处理210410：支出决算为17.52万元，完成预算100%。
17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101: 支出决算为7.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102: 支出决算为10.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120209:支出决算为10.86万元，完成预算100%。
20. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501:支出决算为7.44万元，完成预算100%。
21. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2130104:支出决算为161.88万元，完成预算100%。
22. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199:支出决算为36.78万元，完成预算100%。
23.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2130299:支出决算为16.2万元，完成预算100%。
24.农林水（类）水利（款）防汛（项）2130314:支出决算为5万元，完成预算100%。
25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2130705:支出决算为172.29万元，完成预算100%。
26.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）2240701:支出决算为10.50万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金 （项）2210201：支出决算为27.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出898.69万元，其中：
人员经费552.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费128.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元，完成预算54.91%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严控接待标准，坚持厉行节约。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.14万元，占100%；具体情况如下：
图表 7：“三公”经费财政拨款支出结构
2.公务用车购置及运行维护费支出5.14万元,完成预算85.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加71.33%。主要原因是乡镇合并，原六合乡决算并入。
其中：无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出5.14万元。主要用于处置应急工作、疫情防控、抗洪抢险防汛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2020年政府性基金预算拨款支出79.85万元。
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
2020年，枫顺乡人民政府关运行经费支出128.01万元，比2020年增加80.58万元，增长169.89%。主要原因是乡镇合并，原六合乡决算数据并入。
2020年，枫顺乡人民政府无政府采购支出。
截至2020年12月31日，枫顺乡人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
根据预算绩效管理要求，枫顺乡人民政府在年初预算编制阶段，组织对党建经费、城乡环境综合治理专项经费、防洪度汛工作经费、食品、药品监督监测工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“党建经费”“便民服务中心运行经费”“ 人大及人大代表工作站经费”“ 防汛及河长制经费经费”“网格化环境监管经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了培训入党积极分子，发展党员，开展党员先进性（警示性）教育，使党员政治合格，作风严明，做先锋模范党员。下一步改进措施：继续加强党员培训，发展入党积极分子，开展党员教育。
（2）便民服务中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2020年便民服务中心网络服务、印制便民服务中心宣传资料、保障便民服务中心正常运转。下一步改进措施：继续加强便民服务中心服务，确保便民服务开展。
（3）人大及人大代表工作站经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步增强人大监督意识，切实担负起宪法和法律赋予的职责，提高履职行权的责任感、使命感和荣誉感，克服畏难情绪和不敢碰硬的思想，摒弃私心杂念，轻装上阵，切实履行好监督职能。下一步改进措施：继续加强人大代表培训宣传，履行监督职责，确保人大会召开。
（5）网格化环境监管经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，贯彻落实环境保护基本国策，强化各村环保责任，健全环境监管体制。下一步改进措施：加强城乡环境的保护保持，确保公共设施正常运行。
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项目支出绩效目标完成情况表 （2020年度）
项目支出绩效目标完成情况表 （2020年度）
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项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
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项目名称 |
人大及人大代表工作站经费项目 |
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预算单位 |
江油市枫顺乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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人大会的召开及人大代表培训，依法履行人大代表监督职责 |
召开人大会2次，组织人大代表视察活动3次，依法履行人大代表监督职责 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
人大会的召开及人大代表培训，依法履行人大代表监督职责 |
召开人大会2次，组织人大代表视察活动2次，依法履行人大代表监督职责 |
召开人大会2次，组织人大代表视察活动3次，依法履行人大代表监督职责 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
人大工作完成质量 |
优秀 |
优秀 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020-12-01 |
2020-12-01 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
人大会的召开及人大代表培训，依法履行人大代表监督职责 |
召开人大会2次，组织人大代表视察活动4次，依法履行人大代表监督职责，共计2万元 |
召开人大会2次，组织人大代表视察活动3次，依法履行人大代表监督职责，共计2万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
组织召开人大会，听取和审查本级人民政府的工作报告和本级人民代表大会主席团的工作报告审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况报告 |
组织召开人大会，听取和审查本级人民政府的工作报告和本级人民代表大会主席团的工作报告审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况报告 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
改善民生生活 |
通过人代会小组讨论，收集各位人大代表的意见和建议，改善乡镇的民生生活 |
通过人代会小组讨论，收集各位人大代表的意见和建议，改善乡镇的民生生活 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众 |
≥90% |
≥90% |
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项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
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项目名称 |
防汛及河长制经费 |
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预算单位 |
江油市枫顺乡人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
5 |
执行数 |
5 |
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其中—财政拨款 |
5 |
其中—财政拨款 |
5 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2020年更新防汛设施设备，临时安置点经费，制作宣传标示标牌30幅，保障汛期安全度汛工作顺利开展。 |
2020年更新防汛设施设备，临时安置点经费，制作宣传标示标牌30幅，保障汛期安全度汛工作顺利开展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
制作宣传标示牌 |
制作宣传标示标牌30幅 |
制作宣传标示标牌30幅 |
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效益指标 |
对工作的促进作用 |
对工作的促进作用 |
确保全乡汛期安全度汛工作顺利开展 |
确保全乡汛期安全度汛工作顺利开展 |
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项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）
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项目名称 |
网格化环境监管经费 |
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预算单位 |
江油市枫顺乡人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
4 |
执行数 |
4 |
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其中—财政拨款 |
4 |
其中—财政拨款 |
4 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2020年召开平安创建专题会议7次，制作印制宣传标语专题，发放宣传单、手册、营造平安氛围、保障社会稳定、百姓安居乐业 |
2020年召开平安创建专题会议7次，制作印制宣传标语专题，发放宣传单、手册、营造平安氛围、保障社会稳定、百姓安居乐业 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
召开平安创建专题会 |
召开平安创建专题会议7次 |
召开平安创建专题会议7次 |
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效益指标 |
对工作的促进 |
对工作的促进 |
社会稳定、职安次序良好、百姓安居乐业 |
社会稳定、职安次序良好、百姓安居乐业 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020-12-1 |
2020-12-1 |
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2.部门绩效评价结果。
本单位 2020 年未进行项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：无其他收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目 的其他项目支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业 单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。
8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行 政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅及 相关机构事务支出。
10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离 退休方面的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退 伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路 军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍 的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活 补助。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）： 反映用于义务兵优待方面的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士 兵老年生活补助（项）：反映 1954 年 11 月 1 日前试行义务 兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村 21 籍退役士兵的老年生活补助。
17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业方面的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款） 中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自 然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、 转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及 为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
19. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村 五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。
20. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他 农村生活补助（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款） 其他社会保障就业支出（项）：反映社会保障就业其他社会 保障就业支出。
22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政 单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区公共设施支出。
25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 22 区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处 理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映 用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资 产维护等方面的支出。
27. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）： 反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化 补贴，推广现金适用农机农艺技术等方面支出。
28. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任 职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助 支出。
29. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）： 反映用于其他农业的支出。
30. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）： 反映用于其他林业的支出.
31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一 议得补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设 一事一议的补助支出。
32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会 和党支部得补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党 支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排 的村级组织运转奖补资金。
33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革 示范点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、 新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
34. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业 支出（项）：反映用于制造业方面的支出。
35. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳 的住房公积金。
36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
37. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
39.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。
江油市枫顺乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
江油市枫顺乡人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设6个综合办事机构:党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室和财政办公室；本乡设直属事业机构3个:便民服务中心、新时代文明实践所和农业综合服务中心。
（二）机构职能。
1、落实政策宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；监督村民委员会党务、村务公开等村民自治的执行情况。1.落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。
2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。
（三）人员概况。
2020年底，我单位共有编制51名，实有在职人员43人。其中：行政编制23名，实有18人；事业编制26名，实有18人；行政工勤编制2名，实有3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1371.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1259.26万元，占91.81%；政府性基金预算财政拨款收入79.85万元，占5.82%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1371.55万元，其中：基本支出680.13万元，占49.59%；项目支出298.41万元，占21.76%；上缴上级支出393.02万元，占28.66%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我乡在预决算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，做到底数清、数据实、项目全，增强了预决算编制的真实性和准确性。在预