江油市二郎庙镇人民政府2023年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市二郎庙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。二郎庙镇人民政府2023年收支总预算1975.23万元，比2022年收支预算总数增加602.95万元，主要原因是机关新进人员增加，以及养老保险增长部分及基础绩效奖纳入2023年年初预算安排。

（一）收入预算情况

江油市二郎庙镇人民政府2023年收入预算1975.23万元，其中：上年结转251.63万元，占12.74%；一般公共预算拨款收入1723.6万元，占87.26%。

（二）支出预算情况

江油市二郎庙镇人民政府2023年支出预算1975.23万元，其中：基本支出1628.23万元，占82.43%；项目支出347万元，占17.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市二郎庙镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1972.23万元，比2022年财政拨款收支总预算增加602.95万元，主要原因是机关新进人员增加，以及养老保险增长部分及基础绩效奖纳入2023年年初预算安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1723.6万元、上年结转政府性基金预算拨款收入251.63万元。支出包括：一般公共服务支出887.13万元、社会保障和就业支出14.33万元、城乡社区支出277.47万元， 农林水支出718.55万元， 住房保障支出77.75万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市二郎庙镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1723.6万元，比2022年预算数增加351.32万元，主要原因是机关新进人员增加，以及养老保险增长部分及基础绩效奖纳入2023年年初预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出887.13万元，占51.47%； 社会保障和就业支出14.33万元，占0.83%，城乡社区支出72.84万元，占4.23% ，农林水支出671.55万元，占38.96%。住房保障支出77.75万元，占4.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010102一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）4.5万元，主要用于：人大及人大代表工作站相关事务的项目支出。

2.2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）809.63万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.2010302一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）67万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：乡村振兴、机关服务、护林防火等专项工作开展所需支出。

4.2011102一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于：纪检监察事务的专项支出。

5.2013102一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要用于：开展专题会议，培训党员发展对象及入党积极分子，印制学习资料、制作宣传海报（展板）等；开展新时代文明实践相关活动及宣传；对农民工、青年人才及后备干部进行回引、培养和慰问。

6.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项14.33万元，主要用于：本单位退休人员2023年开展退休支部活动等费用。

7.2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）36.5万元，主要用于：城乡环境综合治理，即保障城乡环境综合治理工作顺利开展，引导群众积极参与生态环境治理，改善城乡生态环境；环境保护污染防治，即召开环保专题会议，录制环保宣传音频，制作环保宣传画册、标语等，保证垃圾清运公车正常运行，提高全镇生态环境质量。

8.2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）36.34万元，主要用于：社区专职干部报酬支出及社区基层组织活动和公共服务运行经费。

9.2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）170.56万元，主要用于：农业事业单位的正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

10.2130299农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）17.4万元，主要用于：森林防火护林员劳务费支出。

11.2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）318.59万元，主要用于：村专职干部报酬支出及村基层组织活动和公共服务运行经费。

12.2130799农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）161万元，主要用于：农村综合改革方面的支出。

13.2130314 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）4万元，主要用于：防汛业务支出。

14.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.75万元，主要用于缴纳本单位职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市二郎庙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1605.6万元，其中：

人员经费1344.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费基本工资、社会保险缴费、公积金缴费、等支出。

公用经费260.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费和公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市二郎庙镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2022年预算增长29.03%。主要原因是公务接待费增加0.9万元，本年度公务接待次数增加。

2023年公务接待费计划用于执行公务接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，主要原因是预算经费仅用于保障公务用车正常运行。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车3辆，2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林防火、防汛、应急安全及日常工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市二郎庙镇人民政府2023年政府性基金预算支出251.63元，其中：基本支出22.63万元，项目支出229万元，比2022年预算数增加251.63万元，主要原因是2022年无政府性基金预算支出，2023年政府性基金预算支出为2022年上年结转。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市二郎庙镇人民政府2023年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市二郎庙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为42万元，比2021年预算增加9万元，增长21.42%。

（二）政府采购情况

2023年，江油市二郎庙镇人民政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市二郎庙镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，保留公务用车3辆、无执法执勤用车。无单位价值100万元以上大型设备。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市二郎庙镇人民政府开展绩效目标管理的项目 13个，涉及预算 118万元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目13个，涉及预算118万元。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：指人大事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

C.信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（3）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级党委办公厅（室）及相关机构的支出。

A.行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

B.一般行政事务管理（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：指反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）：指反映政府城乡社区事务支出。

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映城乡社区管理事务中其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（1）农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

A、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

B、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；

C、对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

D、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出；

（2）林业中的其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出；

（3）扶贫中的其他扶贫支出：反映其他用于农村扶贫开发等方面的支出；

（4）农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出；

A、对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

B、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

C、农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会服务体系建设等补助支出；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金方面的支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本单位预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2023年政府收支分类科目》）

2023年单位预算公开报表（二郎庙镇）.xlsx