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公开时间：2021年 9月10 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

大堰镇人民政府主要职能为：负责大堰镇公共职能服务，推动全镇各项社会事业快速发展，落实党和国家的相关政策，维护社会稳定和繁荣。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、精准扶贫工作：按照上级要求完成当年精准扶贫工作；

　2、汛期防洪工作：在整个汛期过程中无一例事故发生；

　3、秸秆禁烧工作：在整个秸秆禁烧期间无一例事故发生，保证了环境和空气质量；

　4、城乡环境整治：按照上级要求积极完成此项工作，保证了我镇的环境卫生安全工作；

　5、安全生产、社会稳定工作：按照上级要求狠抓此项工作。

二、机构设置

机构设置情况：政府内部机构设置有党建办公室、经济发展办公室、财政工作办公室、农业服务中心、农民工服务中心，新时代文明实践所，便民服务中心7个机构

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2522.25万元。与2019年相比，收、支总计各增加511.91万元。主要变动原因是项目建设支出增加。

 

 

 

 

 

 

图1：收、支决算总计变动情况图

 

一、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2361.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2069.58万元，占87.65%；政府性基金预算财政拨款收入291.58万元，占12.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

 

 

 

 

 

 

 

 

图2：收入决算结构图

 

二、 支出决算情况说明

（1）2020年度，大堰镇支出1805.19万元，基本支出1191.07万元，占总支出的65.98%，项目支出614.12万元，占总支出的34.02%。；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

 

 

 

 

 

 

 

图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2522.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加511.91万元，增长25.46%。主要变动原因是项目建设资金增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1538.61万元，占本年支出合计的85.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增减少164.02万元，下降10%。主要变动原因是项目资金结转。

 

 

 

 

 

 

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1538.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出469.96万元，占30.54%；教育支出（类）5.67万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.59万元，占1.08%；社会保障和就业（类）支出106.74万元，占6.94%；卫生健康支出73.81万元，占4.8%；城乡社区支出57.92万元，占3.76%；农林水支出766.49万元，占49.82%；住房保障支出41.45万元，占2.7%；

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1538.61万元，完成预算74.34%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为364.19万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分办公经费未支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为79.54万元，完成预算71.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，钱款未支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）  其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为5.67万元，完成预算100%。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）  群众文化（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）  其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）   其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，钱款未支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为20.17万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.81万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 支出决算为7.35万元，完成预算35%，决算数小于预算数的主要原因是部分资料在审核阶段，钱款未支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为20.75万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）  突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为48.36万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.23万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.22万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为18.92万元，完成预算98.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目未竣工验收，钱款未支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为39万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）城乡社区其他城乡社区（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目开工，钱款未支出。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为281.82万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）  其他林业和草原支出（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是竣工验收，钱款未支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为417.5万元，完成预算94.35%，决算数小于预算数的主要原因是竣工验收，钱款未支出,。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，钱款未支出。

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为41.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1191.07万元，其中：

人员经费972.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费218.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.54万元，完成预算79.5%，决算数小于预算数的主要原因是是各项经费支出坚持厉行节约的原则。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算4.9万元，占51.36%；公务接待费支出决算4.64万元，占48.64%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.未发生因公出国（境）经费支出,与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.9万元,完成预算81.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增增加2.27万元，增长86.31%。主要原因合并乡镇增加划拨公务车1辆，公务车年限久远，维修费用大，油耗高。

其中：未安排公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出4.9万元。主要用于秸秆禁烧、环保宣传、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.64万元，完成预算77.33%。公务接待费支出决算比2019年增加0.63万元，增长15.71%。主要原因是区划调整过后，为争取更多项目，及招商引资。

国内公务接待支出4.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待188批次，595人次（不包括陪同人员），共计支出4.64万元，具体内容包括：上级单位来镇指导、检查、督导工作，招商引资、项目推进等接待支出。

2020年度未发生外事接待支出，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出266.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年未安排国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出218.32万元，比2019年增加100万元，增长45.8%。主要原因区划调整后，办公室调整，人员与设备增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位未安发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：无部级领导干部用车、一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。

（四）预算绩效管理情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大堰镇在年初预算编制阶段，组织对19项目（网格化环境监管经费、招商引资专项经费、江油市大堰镇信访维稳经费、江油市大堰镇武装经费、江油市大堰镇脱贫攻坚经费、食品、药品安全检查经费、江油市大堰镇纪检经费、江油市大堰镇机关服务支出、江油市大堰镇河长制经费、乡镇区行政区划调整改革补助资金、江油市大堰镇党建经费、城乡环境综合治理经费、江油市大堰镇安全监管经费、便民服务中心运行经费等）开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（1） “党的建设工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了党的执政能力和执政水平，推动了组织工作的发展，通过加强党的建设工作，带动了辖区内各项工作的顺利完成。

     (2) “人大及人大代表工作站工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了人大工委依法履职能力，提高了人大工作水平，促进了经济社会的发展。

   (3)“纪检工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了纪检部门依法履职的能力，保障了纪检工作顺利进行。

（4）“武装经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升民兵应急反应能力，为国家选送优质兵源。

（5）“网格化环境监管经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立健全了网格化环境监管体系，依托基层网格化监管，进一步加强处置环境突发事件和突发问题的能力。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			党建设工作经费
预算单位			江油市大堰镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		5		执行数		5
	其中—财政拨款		5		其中—财政拨款		5
	其他资金		0		其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	抓好城市基层党建工作。用于开展各党组织党建文化活动、党建宣传等；开展培训党组织书记、副书记等党务培训；开展入党积极分子培训等党员发展工作；党建示范点打造等；开展党建为民服务等项目工作；完成党报党刊订阅任务				抓好城市基层党建工作。用于开展各党组织党建文化活动、党建宣传等；开展培训党组织书记、副书记等党务培训；开展入党积极分子培训等党员发展工作；党建示范点打造等；开展党建为民服务等项目工作；完成党报党刊订阅任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	加强党的基层建设力量，发展党员		21名		21名
			全年党建宣传		制作党建展板5块、电视宣传2次、印制党建资料36批次		制作党建展板5块、电视宣传2次、印制党建资料36批次
			党委中心组学习		4次		4次
			入党积极分子培训		1次		1次
	项目完成指标	时效指标	完成时间		2020年12月		2020年12月
		成本指标	党建宣传、标语制作等费用		年/2万元		2万元
			党委中心组学习		次/0.5万元		2万元
			入党积极分子培训		次/1万元		1万元
	效益指标	社会效益	对工作的促进		提升党的执政能力和执政水平，推动组织工作的发展，通过加强党的建设工作，带动辖区内各项工作的顺利完成。		完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			人大及人大代表工作站工作经费
预算单位			江油市大堰镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		4	执行数		4
	其中—财政拨款		4	其中—财政拨款		4
	其他资金		0	其他资金		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	人大工委履职、日常工作开展和自身能力建设，提高人大履职能力。			人大工委履职、日常工作开展和自身能力建设，提高人大履职能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大代表学习视察调研活动	2次		2次
			人大相关政策宣传	宣传标语、横幅5幅、展板		宣传标语、横幅5幅、展板
			代表之家维护办公支出	代表之家办公桌椅维修维护		代表之家办公桌椅维修维护
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月		2020年12月
	项目完成指标	成本指标	人大代表学习视察调研活动	年/1万元		1万元
			人大相关政策宣传	年/2.5万元		2.5万元
			代表之家维护办公支出	年/0.5万元		0.5万元
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	提升人大工委依法履职能力，提高人大工作水平，促进了经济社会的发展。		完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		≥90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			纪检工作经费
预算单位			江油市大堰镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		3	执行数	3
	其中—财政拨款		3	其中—财政拨款	3
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	纪检部门开展检查、办案、办公等各项支出、村社区监委会补助，履行党的纪律监督			纪检部门开展检查、办案、办公等各项支出、村社区监委会补助，履行党的纪律监督
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	检查办案	14件	10件
			纪检相关政策宣传	宣传标语、横幅4幅	宣传标语、横幅4幅
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	检查办案	年/1.5万元	1.5万元
			纪检相关政策宣传	年/1.5万元	1.5万元
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	提升百姓参与反腐倡廉的决心，进一步拓宽党员干部的视野，较深对纪检监察工作的了解，规范纪检监察设施和程序，提高办案的质量和效率，保证案件当事人的安全和健康，通过严肃的考察为干部队伍推荐优秀的廉洁力量。	完成
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			武装经费
预算单位			江油市大堰镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		5	执行数	5
	其中—财政拨款		5	其中—财政拨款	5
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升民兵应急反应能力，为国家选送优质兵源。			提升民兵应急反应能力，为国家选送优质兵源。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	民兵整组训练、物资储备	2次	2次
			征兵宣传、入伍体检等	1次	1次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
		成本指标	民兵整组训练、物资储备	次/1.8万元	3.6万元
			征兵宣传、入伍体检等	年/1.4万元	1.4万元
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	扎实做好民兵整组训练和征兵工作，为部队选送优质兵源。	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			网格化环境监管经费
预算单位			江油市大堰镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数		4	执行数	4
	其中—财政拨款		4	其中—财政拨款	4
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建立健全了网格化环境监管体系，依托基层网格化监管，进一步加强处置环境突发事件和突发问题的能力。			通过项目实施，建立健全了网格化环境监管体系，依托基层网格化监管，进一步加强处置环境突发事件和突发问题的能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	环境保护政策法规宣传	环保手册印制2批次	环保手册印制2批次
			网格化环境监管巡查	宣传标语、横幅4幅	宣传标语、横幅4幅
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	环境保护政策法规宣传	年/2万元	2万元
			网格化环境监管巡查	年/2万元	2万元
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	建立健全了网格化环境监管体系，依托基层网格化监管，进一步加强处置环境突发事件和突发问题的能力。	完成
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2.本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，我镇项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的，项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项任务。

3.本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市大堰镇镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指反映用于义务兵优待方面的支出。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

25.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

26.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

27.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

28.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

29.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指反映农村特困人员救助供养支出。

32.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

33.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

34.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

41.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

42.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视屏会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）其农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

 

2020年度江油市大堰镇人民政府

部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

 江油市大堰镇人民政府机构数1个，下设全额事业单位4个，江油市大堰镇农业综合服务中心、江油市大堰镇便民服务中心、江油市大堰镇农民工服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、江油市大堰镇新时代文明实践所（文化旅游服务中心）。

（二）机构职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况

江油市大堰镇共有编制57名，实有在职人员48人。其中：行政编制28名，实有24人；事业编制27名，实有22人；行政工勤2名（核定行政工勤2名），实有2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计2361.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2361.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入为291.58万元；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等收入。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1538.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出469.93万元，占30.54%；教育支出（类）5.67万元，占0.36%；文化体育与传媒（类）支出16.59元，占1.08%；社会保障和就业（类）支出106.74万元，占6.94%；医疗卫生（类）支出73.81万元，占4.8%；城乡社区事务(类)支出57.92万元，占3.76 %；住房保障（类）支出41.45万元，占2.7%；农林水事务（类）支出766.49万元，占49.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、绩效目标制定情况：我镇严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按质按量完成了预决算编制工作。2020年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成，我镇年末结转717.06万元，主要是2020年度部分项目未完工，需跨年度实现支出。

我镇每月及全年执行进度达到本部门执行进度，并按照要求完成了中期评估工作。

我镇认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比去年降低。

2、预算编制准确性：正确把握预算编制有关政策，确保及时全面掌握项目细化、数据准确，规范预算编制。

（二）综合管理情况

1、非税收入政策执行情况：我镇2020年度无新增建设用地土地有偿使用费收入、矿产资源专项收入；无公安罚没收入；无国有资产出租、出借、处置收入及国有土地使用权出让收入。

2、非税收入解缴情况：我镇2020年度无非税收入。

政府采购预算管理情况：我镇严格按照《政府采购法》及实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活动，严格按照政府采购的目录范围和有关金额限定的规定，依据不同情况分别选择政府集中采购、部门集中采购、委托代理机构公开招标、公开招标等方式进行采购。我镇在申报采购计划时，根据政府采购的相关法律、法规和政策规定，详细编制完整、真实、合理、有效的采购需求。

资产管理系统管理情况：镇财政所对机关固定资产总量(额)进行管理，建立固定资产明细账，明确专人负责；建立的明细账能够及时反映、查询各部门固定资产状况，从账务上建立便捷的查询、监控系统，根据固定资产的使用年限及时处理。镇党政办公室负责机关固定资产配置、处置、调整的审核和管理。各部门负责做好本部门固定资产日常管理、维护，负责本部门资产的安全、完整。因人事调整涉及部门负责人变动的，进行离任审计的同时进行资产审查，并办理固定资产交接手续。凡因玩忽职守或保管不力，致使固定资产发生被窃、遗失、损毁的，查清责任，给予部门负责人和当事人相应的纪律处分并追究经济责任。凡违反有关法律法规，给国有资产造成损失的，根据情节轻重，追究法律责任。

（三）绩效结果应用情况

1、信息公开情况：按规定公开。

2、绩效结果整改情况：按照预算绩效管理要求，我镇对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：内控建设不够完善。下一步改进措施：一是建立内部控制管理信息系统，作为内部控制建立与实施的重点工作和改进方向；二是采取措施进一步提高内部控制水平和效果。

3、结果应用反馈情况：我镇对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。进行评价自查开展覆盖了重点支出，将评价结果作为预算安排的主要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇部门整体绩效管理水平不断提升。

大堰镇2020年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我镇在市财政局的指导下，通过镇财政所财务人员的努力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

（二）存在问题。

我镇绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全，绩效目标设定有待更科学更合理，机构建设和队伍建设需要进一步推进。 

（三）改进建议。

严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

附件2

 

大堰镇人民政府项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目绩效目标。

1、招商引资专项经费

绩效目标：根据招商引资工作的要求，主要领导计划外出招商10次，引进科学环保的企业及项目，延长产业链，加强企业技术改造，提升企业竞争力，制作宣传资料营造浓厚的良好经商环境，联手有效环保的企业，完成上级下达的税收、招商任务。

2、机关服务经费项目

绩效目标：主要用于办公设备、耗材购置、设施设备日常维护、机关伙食团运行经费、水电气日常开支等，通过行之有效的项目资金实施，促进机关各股室、各中心、各机构在2022年度顺利开展各项工作，保障机关正常工作运转，按时按质按量完成市委市政府下达的2022年度全年各项目标任务。

3、武装经费项目

绩效目标：按照武装工作的要求，2022年全年完成国防动员宣传，加强武装方面人员的培训等工作，提高工作人员的工作能力，做好民兵组织整顿、兵役登记、应急演练，民兵、预备役点验，应征青年报名入伍，巩固基础国防工作，提高我镇武装工作水平。

4、党建经费项目

绩效目标：按照基层党建工作的要求，完成党内会议、组织生活及七一主题活动；完成入党积极分子、发展党员的学习教育和考察培训；完成党员活动阵地及党组织规范化建设；完成制作党建宣传横幅、展板等营造浓厚的党建宣传氛围。

5、防汛经费项目

绩效目标：根据“预案合理、预防为主、行动迅速、措施到位”的原则，为切实做好防汛救灾工作，2022年确保在防汛救灾期间思想、领导、宣传、力量、物资、措施“六到位”，以有效防御和减轻洪涝灾害所造成的损失，确保受灾群众得到及时救助和生活安置，保护人民群众的生命和财产安全。 

6、人大及人大代表工作站经费项目

绩效目标：人大工作宣传，村民委员会换届选举工作宣传，召开人大主席团会议，人大代表定期巡查，确保镇人大及人大代表工作站及换届选举工作顺利开展工作。

7、纪检监察工作经费项目

绩效目标：根据纪检工作的要求，完成案件办理，完成对村、社区纪委书记或纪检委员培训、完成村监委会成员培训，完成对全体机关干部及镇纪委成员的警示教育及培训，提高干部的廉政意识，完成镇纪检谈话室及设备的维修维护，加强党风廉政建设，营造风清气正环境。

8、信访维稳经费

绩效目标：根据信访维稳工作要求，为加强与群众的联系和沟通，2022年建立健全全镇信访工作网络，预计投入5万元经费，以化解本地信访矛盾，解决群众反映的实际问题，维护社会稳定，实现从信访部门孤军奋战向充分发挥各职能部门作用、形成齐抓共管工作格局的转变。切实保障上访人员调解、办公经费、及综治中心设备维护，解决信访问题、保持社会和谐稳定，确保全年无京到省信访事件。

9、河长制经费

绩效目标：根据河湖管理工作要求，为对跨行政区域的河湖明晰管理责任，2022年度牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治。以协调解决重大问题，实现上下游、左右岸实行联防联控。

10、环境保护、污染防治经费

绩效目标：根据环保工作的要求，为完成我镇2022年环保工作，以制定环境污染应急预案、确保环境保护工作开展顺利，打造蓝天白云、青山绿水美好环境，加大生态环境保护方面宣传力度，营造浓厚的生态环境氛围，使生态环境意识深入人心，并保障生态环境工作的基本工作需求，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。

11、场镇基础设施及维护经费

绩效目标：根据场镇维稳工作的要求，为保障场镇维稳会议的顺利召开，更好地安排场镇维稳工作，确保场镇维稳工作的顺利开展；维护场镇秩序，加大宣传力度；保障场镇维稳工作的顺利开展等工作，利用天网弥补监察漏洞，让危害安全的无处藏匿，安排人员和车辆进行巡逻，保障场镇的秩序以及安全，提高我镇场镇维稳工作水平。

12、城乡环境综合治理经费

绩效目标：根据城乡环境整治的工作要求，为完成我镇城乡环境整治工作，2022年度完成保障城乡环境的干净、整洁，制作宣传标语及资料，加大宣传，中大路扬尘治理等工作，以解决中大路扬尘治理等事项，将环境整洁落入人人的心里，并在重大节日期间对整个管辖范围进行清洁整治，确保辖区内的干净整洁，极力创建“卫生含增”，提高环境整治工作水平。

13、食品、药品安全检查经费

绩效目标：根据食品药品监管工作要求，为加强食品药品监督检查力度，制作宣传单3000余份，加大宣传力度，对违法违规现象进行查处，开展防疫、消毒工作，创造良好市场环境，为群众食品、药品等生活必需品的安全提供保障。保障日常监督检查业务顺利进行。

    14、网格化环境监管经费

绩效目标：根据网格化工作要求，建立健全网格化环境监管体系，保障会议的顺利召开，强化政府主体责任，加强基层网格员的培训，提高其工作能力，依托基层网格员，力争环境监管全覆盖，开展网格化环境监管体系工作，促进辖区生态环境工作的开展，解决群众关心的环境问题。

15、森林防灭火经费

绩效目标：根据上级对森林防火的要求，用于预防和扑救火灾，保护森林资源，杜绝百姓的生命财产受到损失，维护生态平衡，促使林业发展。

16、脱贫攻坚经费

绩效目标：根据脱贫攻坚及乡村振兴的文件要求，为完成我镇脱贫攻坚以解决乡、村环境“脏乱差”等现象，规划及申报乡村振兴项目，提高村民在产业发展中的参与度和受益面，解决农民就业问题，达到当地群众长期稳定增收的目标。 17、公共卫生经费

绩效目标：根据上级卫健局要求，为完成本年度公共卫生工作，开展卫生社区、新冠疫情防控、卫生单位创建活动和爱国卫生宣传教育活动；整治市容环境及重点场所环境卫生；定期开展病媒生物预防控制活动，常态化做好辖区内新冠疫情监控工作。

18、便民服务中心运行经费

绩效目标：根据便民服务中心建设要求，为完成便民中心运行工作，对业务工作人员进行业务培训工作；营造宣传氛围，宣传政策等具体工作，以进一步完善侬从公共服务体系，创新服政府服务机制，规范便民中心管理，更好地为群众提供服务，达到服务型政府建设水平。

    19、安全监管经费

绩效目标： 根据安全生产工作的要求，为完成我镇企业、矿山安全生产工作，完成对场镇企业人员的安全培训，召开全镇安全生产会议，加强安全巡逻，保证安全生产资料的印刷及使用等工作，努力营造浓厚的安全生产氛围，提高从业人员的安全意识，在从业人员的心中筑起一道安全意识的“墙”，避免安全生产事故的发生，提高我镇安全生产工作水平。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

1.项目资金执行情况

2020年完成支出614.12万元，占项目预算的46.14%，具体执行情况是:一般公共服务支出105.74万元，文化旅游体育与传媒支出16.59万元，社会保障和就业支出19.88，卫生健康支出48.36，城乡社区支出305.58，农林水支出117.98。

2.预算管理情况。

我单位严格按照相关要求对预算进行管理，预算编制过程中单位内部进行了充分的沟通协调，预算编制与具体工作相对应，建立项目预算管理制度，明确预算管理责任，项目资金无挪用、截留情况。统一使用管理。规范了资金来源、支出范围、使用管理、监督管理，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度，构建社会主义和谐社会。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 大堰镇人民政府2020年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全部完成项目中所列数量指标，完成了各项工作任务。

（2）质量指标

　　完成的项目全部合格，合格率100%。

（3）时效指标

截止2020年12月31日全部完成所有项目。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：对工作有促进作用，促进经济社会发展，保证基层政权正常运转，有利于农村小康社会和和谐社会建设；提高社会治安综合治理水平，不发生重大治安事故、无群体性事件，维护政治安全和社会稳定；重塑经济地理格局和优化人、财、物等资源配置，推动区域共同繁荣发展等。

（2）可持续影响：成为常态化，做到进一步优化。

3.满意度指标完成情况分析。

已完成的工作任务，部门满意度≧95，群众满意度≧95%。

 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年所有项目资金的分解和使用，实现了项目绩效目标要求，没有偏离绩效目标。存在的问题：一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是项目安排统筹力度还需加大；三是个别项目在一定程度上存在支出进度不均衡的现象。

以上问题的存在原因主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

 

绩效自评结果拟应用和公开情况

从等方面综合评价，2020年项目支出绩效评价得分97分。进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用过程中做好绩效自评发现的问题，进行认真整改，确保项目支出绩效目标保质保量实现。按照《关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2021〕2号）要求，我们将在5月10日前将绩效自评报告在江油市政府门户网站公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表