江油市大康镇人民政府2024年部门预算
第一部分 江油市大康镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 江油市大康镇人民政府2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 江油市大康镇人民政府2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江油市大康镇人民政府
概况
江油市大康镇人民政府
2024年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）江油市大康镇人民政府职能简介。
江油市大康镇是行政单位，主要履行的职能是落实政策、促进社会发展、维护社会稳定、加强社会管理和提供公共服务。内设八个办公室、四个中心，分别是党建办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、城镇管理办公室、财政办公室、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。
（二）江油市大康镇人民政府2024年重点工作。
（一）着力项目建设，凝聚发展动力。深挖潜力优势，努力将大康打造成“江油城市后花园”。高位谋划一批特色精品民宿，全力打造戴天山星级农家乐2家，形成示范带动效应。推动诗仙堂二期、书院村银杏彩林康养等5个文旅项目建设，争创大康松花岭博物馆成为爱国主义教育基地，尽早对外开放。推动光红再生扩建、铭磊、金锦矿业扩能改造、鑫生附子精深加工改造等5个项目建设，盘活圣露酒业、鸿润佳禾2家规上停业企业。
（二）突出产业引领，完善产业链条。修订完善片区国土空间总体规划（2021—2035年），规划项目77个。全力启动平通河谷片区农文旅融合高质量发展的乡村振兴样板区建设。巩固稻田养虾、彩色油菜、向日葵及陈塘关村生猪代养场种养结合、立体循环的发展模式。支持鑫生附子全产业链发展、高端运行。创建戴天山现代林下中药材种植县级园区。推动江油市“水稻＋附子”现代农业园区争创绵阳星级园区，深挖文农旅深度融合发展效益。
（三）践行两山理念，助推绿色发展。持续推进城乡环境综合提质三年行动，以“五清”“四定”为目标，不断巩固前期治理成果，着力实现“镇洁、景秀、路明、河清、岸绿、庭美”六大提质目标。落实生态优先绿色发展战略，深入践行生态文明理念，抓细做实“河湖长制”“林长制”“田长制”“路长制”工作，大力推进绿色矿山建设，推动全镇绿色发展，大力发展节能环保、清洁生产等绿色经济，加强生态文明宣传教育，倡导绿色低碳生活方式。加强耕地保护，积极落实耕地“非农化”“非粮化”治理，坚决扛起粮食安全责任。
（四）聚焦重点任务，狠抓工作落实。积极推进“五经普”前期摸排、资料收集、数据核实上报等工作。继续强化社会保障，全面推进新型农村养老保险以及各类社会保险。全面落实救助政策，要想方设法关心帮助好低保户、五保户、军烈属、孤儿、单亲家庭等弱势群体的生产生活问题。始终紧抓市域社会治理现代化工作，以平安建设为重心，协调多方资源，发挥平台作用，横向覆盖社会治理重点领域，纵向打通镇村两级治理堵点，严厉打击黄赌毒、盗抢骗、电信网络诈骗等违法犯罪活动，切实维护社会大局和谐稳定。
（五）强化红线意识，抓实底线工作。继续抓深抓细安全生产、消防、防汛减灾、应急管理、食品安全、地质灾害防治、森林防灭火、道路交通安全等底线红线工作，全面开展“强安”专项执法行动，持续对辖区内道路交通、非煤矿山、危险化学品、在建工地等重点场所全面排查，建立清单责任制，并根据各行业特点，有计划、有部署、有针对性地开展安全生产专项整治。对风险隐患做到早发现、早预防、早化解，做到不留死角、不留盲区。努力实现持续减少一般事故，坚决遏制较大及以上事故，牢牢守住安全生产底线红线。
（七）坚持政治引领，奋力建设人民满意政府。一是忠诚拥护“两个确立”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉把政治建设贯穿到政府工作各方面全过程，不折不扣贯彻落实上级各项决策部署，坚决做到政令畅通、令行禁止。二是全面推进依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、解决问题。健全科学民主依法决策机制，政府工作充分做到思考周密、决策审慎、执行果敢。主动接受人大法律监督、审计监督和社会舆论监督，加强政务公开，推动行政权力在阳光下运行。三是弘扬担当实干作风。始终知责于心、担责于身、履责于行，保持奋斗有我、奋勇争先的事业追求，推动各项工作在省市争先进位。优化完善项目建设、产业攻坚等工作机制，继续实行“工作项目化、项目清单化、责任具体化”管理。完善正向激励和容错纠错机制，引导各级干部学习业务知识，练就抓落实的真本领。四是永葆清正廉洁本色。全面落实政府系统管党治党主体责任，持之以恒加强党风廉政建设。严格执行中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”。深化过“紧日子”思想，把更多资金用于推动发展、改善民生上，用政府“紧日子”换取群众“好日子”。坚持用制度管权、管事、管人，加强重要岗位、关键领域和重点环节监管，保持反腐败高压态势，维护风清气正的良好政治生态。
二、部门预算单位构成
江油市大康镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
江油市大康镇人民政府 |
第二部分 江油市大康镇人民政府
2024年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）（见附件）
二、部门收入总表（公开表1-1）（见附件）
三、部门支出总表（公开表1-2）（见附件）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）（见附件）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）（见附件）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）（见附件）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）（见附件）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）（见附件）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）（见附件）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（见附件）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）（见附件）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（见 附件）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）（见附件）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）（见附件）
第三部分 江油市大康镇人民政府
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，江油市大康镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出文化旅游体育与传媒支出。2024年收支总预算1196.09万元，比2023年收支预算总数增加87.03万元，主要原因是2024年人员增加，上年有结转项目。
（一）收入预算情况
大康镇2024年收入预算1196.09万元，其中：上年结转7.92万元，占0.66%；一般公共预算拨款收入1188.17万元，占99.34%。
（二）支出预算情况
大康镇2024年支出预算1196.09万元，其中：基本支出1126.17万元，占94.15%；项目支出69.92万元，占5.85%。
二、财政拨款收支预算情况说明
大康镇2024年财政拨款收支总预算1196.09万元,比2023年收支预算总数增加87.03万元，主要原因是2024年人员增加，上年有结转项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1188.17万元，上年结转7.92万元；支出包括：一般公共服务支出565.79万元、社会保障和就业支出84.33万元、卫生健康支出33.73万元、城乡社区支出21.67万元、农林水支出419.41万元、住房保障支出63.24万元、文化旅游体育与传媒支出7.92万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大康镇2024年财政拨款收支总预算1109.06万元,比2023年收支预算总数增加87.03万元，主要原因是2024年人员增加，上年有结转项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出565.79万元，占47.3%；社会保障和就业支出84.33万元，占7.05%；卫生健康支出33.73万元，占2.82%；城乡社区支出21.67万元，占1.81%；农林水支出419.41万元，占35.06%，住房保障支出63.24万元，占5.29%；文化旅游体育与传媒支出7.92万元，占0.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）228.52万元，主要用于村级运行维护经费支出和村干部报酬支出。
2、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）3万元，主要用于我单位防汛救灾、抢险、人员安置支出。
3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）187.89万元，主要用于单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.26万元，主要用于行政单位医疗方面支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.47万元，主要用于事业单位医疗反面支出。
6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于人大及人大代表工作站建设支出。
7、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于大康镇市政协“有事来协商”委员联络工作经费支出。
8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）506.79万元，主要用于本单位正常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）49万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出，如：乡村振兴、机关服务、护林防火等专项工作开展所需支出。
10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于本单位开展纪检工作经费支出。
11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于本单位开展党建工作经费支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.33万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.24万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）7.92万元，主要用于本单位文化站建设及文化活动开展经费支出。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）21.67万元，主要用于本单位社区运行维护和社区干部报酬支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
大康镇2024年一般公共预算基本支出1126.17万元，其中：
人员经费955.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
公用经费170.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）公务接待费较2023年预算持平
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、工作交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降50%，主要原因是2023年报废公车一辆。
2024年没有安排公务用车购置经费。
2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
大康镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
大康镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，江油市大康镇机关运行经费财政拨款预算为170.93万元，比2023年预算增加22.19万元，增长14.92%，主要原因是将年初预算项目部分资金并入机关运行经费。
（二）政府采购情况
大康镇人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大康镇固定资产总额494.18万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。无单位价值100万元以上大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年江油市大康镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算69.92万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目15个，涉及预算62万元；特定目标类项目1个，涉及预算7.92万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）人大事务（款）一般行政事务管理事务（项）：指人大事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
A.行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
B.一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（4）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
（1）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安全的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映城乡社区管理事务中其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。
7.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
（1）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；
（2）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备，防汛值班，水情报讯等。
（3）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金方面的支出。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2024年政府收支分类科目》）
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