江油市方水镇人民政府2016年部门预算编制说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市方水镇人民政府是行政单位，负责方水镇境内公共服务，落实党和国家的相关政策，推动全乡各项社会事业快速发展，维护社会稳定和繁荣。内设三办一所两中心。辖9个行政村和1个社区。

　　（二）人员情况

　　江油市方水镇人民政府共有编制24名，实有在职人员25人。其中：行政编制17名，实有16人；参公行政编制0名，实有0人；事业编制6名，实有9人；行政工勤1名，实有0人。离退休人员8人，其中：离休人员0人，退休人员8人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年方水镇人民政府财政拨款收入561.63万元。

　　2015年方水镇人民政府财政拨款支出561.63万元，主要用于保障镇政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。

　　基本支出511.63万元，用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。其中人员支出427.83万元，用于支付在职及退休人员工资、津贴补贴，村社干部、民政优抚、五保等生活补助。日常公用支出83.8万元，用于支付镇、村、社区办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出50万元，是用于保障方水镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务支出236.9万元，主要用于镇政府机关人员工资津贴、日常运行支出，以及为完成专项工作的经费支出。

　　（二）教育支出2.04万元，主要用于机关职工的教育培训支出。

　　（三）社会保障和就业支出61.15万元，主要用于镇政府退休职工退休工资支出，优抚、五保生活补助、救济支出。

　　（四）医疗卫生支出8.43万元，主要用于机关职工医保支出。

　　（五）城乡社区支出17.92万元，主要用于社区干部生活补助、工作经费支出，以及城乡环境整治、场镇路灯维护等支出。

　　（六）农林水支出218.84万元，主要用于机关事业干部工资、津贴、绩效工资支出，村办公经费、村社干部生活补助、以及农村基础设施维护支出。

　　（七）住房保障支出16.35万元，主要用于机关职工住房公积金支出。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）、因公出国（境）经费较2014年预算增长/下降0%（或与2014年预算持平）。

　　（二）、公务接待费较2015年预算下降13.46%。2015年公务接待费计划用于执行公务、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）、公务用车购置及运行维护费与2015年预算相比，下降46.43%。主要原因为减少公务用车一辆。2015年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。