2022年江油市建设技术服务中心决算公开编制说明

2022年，建设技术服务中心大力发展装配式建筑、绿色建筑，大力推广散装水泥和“四新”技术，积极引导企业争先创优，营造良好的交通运输环境，着力提升住宅品质。通过努力，全年实现水泥生产量432万吨，散装水泥推广量306万吨，水泥散装率达到62.8%，预拌混凝土生产93万立方，预拌砂浆推广18万吨，废弃物综合利用量69万吨。新墙材占总量比例90%，新墙材建筑应用面积比例95%，实心粘土砖控制率100%。实现装配建筑面积22万平方米，装配率23%。

二、机构设置

1、机构情况

江油市建设技术服务中心是江油市住房和城乡建设局下设的独立核算单位，为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设机构，机构也未有增减变动情况。

2、人员情况

2022年编制数为14人，一般预算财政拨款开支人数为13人，无经费自理人数。上年末一般预算财政拨款开支为14人，与上年比减少了1人。减少原因是因为在职转退休1人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计476.62万元。与2021年相比，收、支总计增加113.9万元，增长31.4%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计238.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计238.31万元，其中：基本支出236.31万元，占99.16%；项目支出2万元，占0.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计476.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加113.9万元，增长31.4%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出238.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.27万元，增长33.85%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出238.31万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1.06万元，占0.45%；科学技术（类）支出4万元，占1.69%；社会保障和就业（类）支出23.4万元，占9.9%；卫生健康支出6.75万元，占2.86%；城乡社区支出189.2万元，占79.22%；住房保障支出13.9万元，占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为236.31万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为187.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出236.31万元，其中：

人员经费220.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年未发生“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年未发生政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年无运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2022年无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人员、公用经费、部门项目等19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（类）是指事业单位用于城乡管理事务的基本支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：用于职工住房购买支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月16日
项目名称		各项计提费用-在职住房公积金
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	10.15	13.90	13.90			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员变动。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	10.15	13.90	13.90			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						按照相关政策，保证单位职工住房公积金的缴纳。
决策与过程指标（100分）	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分				10	0.00
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0.00
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0.00
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00
		项目管理	项目质量可控性	可控				10	0.00
		财务管理	资金使用合规性	合规				12	0.00
	小计：								0.00
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60.00	60.00
小计：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70.000
存在问题	无
项目负责人：谢艳					财务负责人：李巍
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	13.54	18.53	18.53			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员变动。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	严格执行相关政策，保障养老保险缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						按照相关政策，保证单位职工养老保险的缴纳。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分				10	0.00
		项目立项	程序规范性	规范				6	0.00
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0.00
		目标设置	绩效指标明确性	明确				6	0.00
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0.00
		资金预算	资金分配合理性	合理				3	0.00
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00
			制度执行有效性	有效				12	0.00
			项目质量可控性	可控				10	0.00
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				10	0.00
			资金使用合规性	合规				12	0.00
			财务监控有效性	有效				10	0.00
	小计：								0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30.00	30.00
自评总分：								100.00	100.00
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保证单位职工养老保险的缴纳。
改进措施	无

单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月16日
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	年度资金总额（万元）	5.90	6.90	6.90			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员变动。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	严格执行相关政策，保障医疗保险缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						按照相关政策，保证单位职工医疗保险的缴纳。
决策与过程指标（100分）	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分				10	0.00
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0.00
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0.00
		资金预算	资金分配合理性	合理				3	0.00
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00
			制度执行有效性	有效				12	0.00
			项目质量可控性	可控				10	0.00
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				10	0.00
		财务管理	财务监控有效性	有效				10	0.00
	小计：								0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60.00	60.00
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30.00	30.00
小计：								100.00	100.00
自评总分：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70.000
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保证单位职工医疗保险的缴纳。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谢艳					财务负责人：李巍

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月16日
项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员变动。
	县级财政资金	0.51	0.68	0.68			1.00	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员变动。
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	程序规范性	规范				6	0.00
		目标设置	绩效指标明确性	明确				6	0.00
		资金预算	资金分配合理性	合理				3	0.00
	过程（66分）	项目管理	制度执行有效性	有效				12	0.00
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				10	0.00
		财务管理	财务监控有效性	有效				10	0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.50	22.50
绩效指标（90分）	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.50	22.50
自评总分：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70.000
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保证单位职工养老保险的缴纳。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谢艳					财务负责人：李巍
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月16日
项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.17	0.23	0.23			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员变动。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.17	0.23	0.23			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工伤保险缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						按照相关政策，保证单位职工工伤保险的缴纳。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分				10	0.00
		项目立项	程序规范性	规范				6	0.00
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0.00
		目标设置	绩效指标明确性	明确				6	0.00
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0.00
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00
		项目管理	项目质量可控性	可控				10	0.00
		财务管理	资金使用合规性	合规				12	0.00
	小计：								0.00
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60.00	60.00
小计：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70.000
存在问题	无
项目负责人：谢艳					财务负责人：李巍
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：财政收回。
	县级财政资金	4.19	4.14	4.14			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	严格执行相关政策，保障单位的工会经费和福利费支出，预算编制科学合理，减少结余资金。						按照相关标准，保证了单位的工会经费和福利费支出。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分				10	0.00
		项目立项	程序规范性	规范				6	0.00
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0.00
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0.00
		资金预算	资金分配合理性	合理				3	0.00
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00
			制度执行有效性	有效				12	0.00
			项目质量可控性	可控				10	0.00
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				10	0.00
			资金使用合规性	合规				12	0.00
			财务监控有效性	有效				10	0.00
	小计：								0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.50	22.50
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.50	22.50
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.50	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	1.2	22.50	20.00	有结余
小计：								100.00	97.50
自评总分：								100.00	97.50
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	68.250
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分97.50分，自评等次为：优。保证了单位的工会经费和福利费支出。
改进措施	预算编制科学合理，减少结余资金。

单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月16日
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	年度资金总额（万元）	0.00	1.39	1.39			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员变动。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	严格执行相关政策，保障单位的中人退休的一次性补贴的发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						按照相关标准，保证了单位的中人退休的一次性补贴的发放。
决策与过程指标（100分）	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分				10	0.00
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0.00
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0.00
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00
		项目管理	项目质量可控性	可控				10	0.00
		财务管理	资金使用合规性	合规				12	0.00
		财务管理	财务监控有效性	有效				10	0.00
	小计：								0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.50	22.50
	产出指标	时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.50	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.50	22.50
小计：								100.00	100.00
自评总分：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70.000
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保证了单位的中人退休的一次性补贴的发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谢艳					财务负责人：李巍

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月16日
项目名称		在职人员工资-基本工资
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	50.08	62.87	62.87			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员变动。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	50.08	62.87	62.87			1.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	程序规范性	规范				6	0.00
		目标设置	绩效指标明确性	明确				6	0.00
		资金预算	资金分配合理性	合理				3	0.00
	过程（66分）	项目管理	制度执行有效性	有效				12	0.00
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				10	0.00
		财务管理	财务监控有效性	有效				10	0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30.00	30.00
自评总分：								100.00	100.00
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保证了单位人员基本工资及时，足额发放。
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月16日
项目名称		在职人员工资-基础绩效奖
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	32.16	32.16			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员变动。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	32.16	32.16			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	严格执行相关政策，保障单位人员基础绩效奖及时，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						按照相关标准，保证了单位人员基础绩效奖及时，足额发放。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分				10	0.00
		项目立项	程序规范性	规范				6	0.00
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0.00
		目标设置	绩效指标明确性	明确				6	0.00
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0.00
		资金预算	资金分配合理性	合理				3	0.00
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00
			制度执行有效性	有效				12	0.00
			项目质量可控性	可控				10	0.00
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				10	0.00
			资金使用合规性	合规				12	0.00
			财务监控有效性	有效				10	0.00
	小计：								0.00
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	3	22.50	22.50
绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.50	22.50
小计：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70.000
存在问题	无
项目负责人：谢艳					财务负责人：李巍
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		在职人员工资-基础绩效奖
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员变动。
	县级财政资金	0.00	1.07	1.07			1.00	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员变动。
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	程序规范性	规范				6	0.00
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0.00
		目标设置	绩效指标明确性	明确				6	0.00
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0.00
		资金预算	资金分配合理性	合理				3	0.00
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00
			制度执行有效性	有效				12	0.00
			项目质量可控性	可控				10	0.00
		财务管理	资金使用合规性	合规				12	0.00
		财务管理	财务监控有效性	有效				10	0.00
	小计：								0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60.00	60.00
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30.00	30.00
小计：								100.00	100.00
自评总分：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70.000
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保证了单位人员基础绩效奖及时，足额发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谢艳					财务负责人：李巍

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月16日
项目名称		在职人员工资-奖金
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	年度资金总额（万元）	0.00	36.67	36.67			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：补发2020年度目标绩效考核奖。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	严格执行相关政策，保障单位人员奖金及时，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						按照相关标准，保证了单位人员奖金及时，足额发放。
决策与过程指标（100分）	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分				10	0.00
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0.00
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0.00
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00
		项目管理	项目质量可控性	可控				10	0.00
		财务管理	资金使用合规性	合规				12	0.00
	小计：								0.00
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.50	22.50
绩效指标（90分）	产出指标	时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.50	22.50
小计：								100.00	100.00
自评总分：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70.000
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保证了单位人员奖金及时，足额发放。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月16日
项目名称		在职人员工资-年度考核奖
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	20.26	20.26			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：预发单位年度考核奖。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	0.00	20.26	20.26			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	严格执行相关政策，保障单位年度考核奖及时，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						按照相关标准，保证了单位年度考核奖及时，足额发放。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分				10	0.00
		项目立项	程序规范性	规范				6	0.00
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0.00
		目标设置	绩效指标明确性	明确				6	0.00
		资金预算	资金分配合理性	合理				3	0.00
	过程（66分）	项目管理	制度执行有效性	有效				12	0.00
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				10	0.00
		财务管理	财务监控有效性	有效				10	0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30.00	30.00
自评总分：								100.00	100.00
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保证了单位年度考核奖及时，足额发放。
改进措施	无

单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月16日
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	年度资金总额（万元）	1.43	1.32	1.32			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：财政收回。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	1.43	1.32	1.32			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	严格执行相关政策，保障单位人员津补贴及时，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						按照相关标准，保证了单位津补贴及时，足额发放。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分				10	0.00
		项目立项	程序规范性	规范				6	0.00
		目标设置	绩效指标明确性	明确				6	0.00
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0.00
		资金预算	资金分配合理性	合理				3	0.00
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00
			制度执行有效性	有效				12	0.00
			项目质量可控性	可控				10	0.00
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				10	0.00
			资金使用合规性	合规				12	0.00
			财务监控有效性	有效				10	0.00
	小计：								0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60.00	60.00
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30.00	30.00
小计：								100.00	100.00
自评总分：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70.000
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保证了单位津补贴及时，足额发放。
存在问题	无
项目负责人：谢艳					财务负责人：李巍
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		在职人员工资-绩效工资
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：财政收回。
	县级财政资金	33.12	17.13	17.13			1.00	/	/	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：财政收回。
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	程序规范性	规范				6	0.00
		目标设置	绩效指标明确性	明确				6	0.00
		资金预算	资金分配合理性	合理				3	0.00
	过程（66分）	项目管理	制度执行有效性	有效				12	0.00
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				10	0.00
		财务管理	财务监控有效性	有效				10	0.00
	小计：								0.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60.00	60.00
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30.00	30.00
小计：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70.000
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。保证了单位人员绩效工资及时，足额发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谢艳					财务负责人：李巍

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月16日
项目名称		定额公用经费-日常公用
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	11.89	11.20	11.20			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：财政收回。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	县级财政资金	11.89	11.20	11.20			1.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。						按照相关政策规定，保障单位的日常开支。
决策与过程指标（100分）	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分				10	0.00
		目标设置	绩效目标合理性	合理				5	0.00
		资金预算	预算编制科学性	科学				4	0.00
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全				12	0.00
		项目管理	项目质量可控性	可控				10	0.00
		财务管理	资金使用合规性	合规				12	0.00
	小计：								0.00
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.50	22.50
绩效指标（90分）	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.50	22.50
小计：								100.00	100.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70.000
存在问题	无
项目负责人：谢艳					财务负责人：李巍
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月19日
项目名称		引进人才安居补助
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	4.00	4.00			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：新增人才引进人员。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	严格执行相关政策，保障单位引进的专业人才的安家补助及时，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						按照相关要求，完成了对单位引进人才的安家补助。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	该项目申请、设立过程符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6.00	项目绩效目标符合客观实际、按规定程序申报。
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5.00	项目绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，符合行业正常水平或事业发展规律。
		目标设置	绩效指标明确性	明确		明确		6	6.00	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容。
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4.00	制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确，预算明细清晰准确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		3	3.00	项目测算依据充分，测算依据充分，符合相关支出标准。
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		相对健全		12	10.00	项目实施单位具备适用项目的完整、可操作的管理制度。
			制度执行有效性	有效		有效		12	12.00	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定。
			项目质量可控性	可控		比较可控		10	8.00	项目实施单位采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		相对健全		10	9.00	项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。
			资金使用合规性	合规		比较合规		12	10.00	项目资金符合相关的财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途。
			财务监控有效性	有效		比较有效		10	9.00	具有相应的监控机制，采取相应的财务检查。
	小计：								92.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	百分比	100	25.00	25.00
绩效指标（90分）	效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	百分比	0	20.00	20.00
自评总分：								100.00	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.60分，自评等次为：优。完成了对单位引进人才的安家补助。
改进措施	无

单位(盖章)：江油市建设技术服务中心							填报日期：	2023年6月19日
主管部门及代码		302-江油市住房和城乡建设局					实施单位	江油市建设技术服务中心
项目资金使用情况（10分）	年度资金总额（万元）	2.00	2.00	2.00			1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
年度总体目标	继续加大对“禁现”区域内违规行为的执法力度，加强混凝土搅拌站绿色生产和货运源头综合整治，优化产能合理布局，建立预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站扬尘噪声在线监测体系，在新农村建设中大力推广使用预拌混凝土、预拌砂浆；大力发展装配式混凝土、钢结构等建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。						按照相关要求，加大对“禁现”区域内违规行为的执法力度，加强混凝土搅拌站绿色生产和货运源头综合整治，优化产能合理布局，建立预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站扬尘噪声在线监测体系，在新农村建设中大力推广使用预拌混凝土、预拌砂浆；大力发展装配式混凝土、钢结构等建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。
决策与过程指标（100分）	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10.00	该项目申请、设立过程符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理		合理		5	5.00	项目绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，符合行业正常水平或事业发展规律。
		目标设置	绩效指标明确性	明确		明确		6	6.00	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容。
		资金预算	预算编制科学性	科学		科学		4	4.00	编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确，预算明细清晰准确。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		3	3.00	项目测算依据充分，测算依据充分，符合相关支出标准。
	过程（66分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		相对健全		12	10.00	项目实施单位具备适用项目的完整、可操作的管理制度。
		项目管理	制度执行有效性	有效		比较有效		12	10.00	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全		10	10.00	项目实施单位的财务制度健全，资金运行规范、安全。
			资金使用合规性	合规		比较合规		12	10.00	项目资金符合相关的财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途。
			财务监控有效性	有效		相对有效		10	8.00	具有相应的监控机制，采取相应的财务检查。
	小计：								90.00
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	2022年到工地墙材及节能保温验收工作经费	＝	15000	元/人·次	15000	20.00	20.00
		成本指标	2022年散装水泥及装配式建筑宣传工作经费	＝	5000	元/年	5000	20.00	20.00
		数量指标	散装水泥及装配式建筑宣传工作完成率	≥	90	%	100	10.00	10.00
		时效指标	工作完成及时率	≥	85	%	92	10.00	8.00	进一步提高工作效率
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	95	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	全面提升建筑材料节能减排	定性	优良中低差	元/人·次	优	10.00	8.00	节能减排工作还需进一步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10.00	7.00	服务对象满意度还有待提高
小计：								100.00	93.00
自评总分：								100.00	93.00
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	92.100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92.10分，自评等次为：优。加大对“禁现”区域内违规行为的执法力度，加强混凝土搅拌站绿色生产和货运源头综合整治，优化产能合理布局，建立预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站扬尘噪声在线监测体系，在新农村建设中大力推广使用预拌混凝土、预拌砂浆；大力发展装配式混凝土、钢结构等建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。
存在问题	该项目需进一步提高工作效率，节能减排工作和服务对象满意度还需不断完善。
改进措施	依据相关标准，不断改进工作方式，提高工作效率，推动节能减排工作开展，提高服务对象满意度。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年江油市建设技术服务中心决算公开表.XLS

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