2022年度

四川省江油市城建

档案馆决算

目录

 

公开时间：2023年9月22日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责...........................................................................................................4

二、机构设置.............................................. ...........................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................5

二、收入决算情况说明...........................................................................................5

三、支出决算情况说明..........................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况明..............................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明..............................................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................10

十、其他重要事项的情况说明............................................................................10

第三部分 名词解释.............................................................................................12

第四部分 附件.....................................................................................................14

第五部分 附表.....................................................................................................16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 (注：请单位根据实际注明页码)

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

江油市城建档案馆（以下简称档案馆）城建档案馆主要

承担了江油市城市建设新建，改建，扩建档案资料的收集，整理和保管，在城市建设和发展中起到很大的作用。

二、机构设置

档案馆是江油规划和建设局下设的独立核算单位，为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设机构，机构也未有增减变动情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计120.88万元。与2021年相比，收入增加28.30万元，增长30.57%；支出增加28.30万元，增长30.57%;主要变动原因是在编人员经费、临聘人员经费和公用经费开支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2022年本年收入合计120.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2022年本年支出合计120.88万元，其中：基本支出120.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计120.88万元。与2021年相比，财政拨款收入增加28.30万元，增长30.57%；支出增加28.30万元，增长30.57%;主要变动原因是在编人员经费、临聘人员经费和公用经费开支增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出120.88万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.30万元，增长30.57%。主要变动原因是在编人员经费、临聘人员经费和公用经费增加。

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出120.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0.64万元，占0.01%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.25万元，占12.62%；卫生健康支出3.56万元，占2.95%；城乡社区支出92.74万元，占76.72%；住房保障支出8.69万元，占7.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为120.88，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为92.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出120.88万元，其中：

人员经费112.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年未发生“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2022年无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

     2022年无预算绩效目标管理。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 指用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（类）是指事业单位用于城乡管理事务的基本支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：用于职工住房购买支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

江油市城建档案馆

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。江油市城建档案馆是江油规划和建设局下设的独立核算单位，为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设机构，机构也未有增减变动情况。

（二）机构职能。江油市城建档案馆城建档案馆主要承担了江油市城市建设新建，改建，扩建档案资料的收集，整理和保管，在城市建设和发展中起到很大的作用。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计120.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计120.88万元，其中：基本支出120.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

江油市城建档案馆严格按财政下达预算资金使用资金，实行专款专用管理方式。本年度财政无项目绩效管理。

（二）结果应用情况。

本年度财政无项目绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。未组织项目绩效评价。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表