2022年度

四川省江油市住房和城乡建设局单位决算

目录

 

公开时间：2023年9月20日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责...............................................................................................4

二、机构设置...............................................................................................6

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................7

二、收入决算情况说明...............................................................................7

三、支出决算情况说明...............................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................14

十、其他重要事项的情况说明..................................................................14

第三部分 名词解释.............................................16

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

江油市住房和城乡建设局是行政单位，其主要职能是：贯彻执行国家、省和绵阳市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，落实有关城市建设、规模拓展及功能完善的战略意图和部署；拟定全市住房和城乡建设有关政策及工作计划，并组织实施和监督管理；推进新型城镇化建设；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；承担推进住房制度改革和住房保障体系建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担规范房地产市场秩序的责任；承担房屋产权交易监督的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担建筑工程质量和安全的监督管理工作；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担推进住建行业科技发展、建筑节能减排和墙体材料革新的责任；承担城市建设责任；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订全市物业管理和住房专项维修资金政策措施并监督实施；贯彻执行国家和省关于人防工作的方针、政策和法律、法规；拟订城市防空袭方案；贯彻执行国家和省国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟订全市国有土地上房屋征收与补偿的有关政策；拟订全市房屋安全管理政策措施；负责城市白蚁防治及房屋安全鉴定工作的监督管理；贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章。拟订全市城市管理工作发展规划、年度计划和地方性政策措施并组织实施。依法制订城市管理制度和规范并组织实施。负责牵头处置城市管理相关应急突发事件；负责拟订城区市容环境卫生监督管理制度和标准规范并实施监督检查。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的收运处置体系规划建设、运行管理和费用征收。负责协调城市市容和环境卫生方面的专项治理和重大活动。牵头城区道路扬尘治理工作；负责拟订城区户外广告设置规划、商店招牌设置技术规范和城区户外公共广告资源有偿使用方案，并监督管理。负责对占用市政设施、建（构）筑物、公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理；负责城市景观园林绿化工作。拟订全市景观园林绿化事业的行业发展相关政策并监督实施。负责城市公园管理工作。指导城镇景观园林绿化的建设和管理工作；负责全市市政公用设施管理维护。负责环卫设施、城市照明、景观亮化项目方案审定及验收。负责城市地名标志牌设置及管理维护。负责城市内涝防洪抢险工作。负责牵头城市建成区洗车场（点）、临时停车场（点）的管理。协调有关部门对交通安全设施及报刊亭、配电箱、城市雕塑、宣传橱窗等公用设施进行统筹规划和管理；牵头负责全市城乡环境综合治理工作。拟订全市城乡生活垃圾分类标准及处置政策并组织实施。负责检查、指导和考核全市城乡环境综合治理工作；负责住房城乡建设行业协（学）会指导等工作职责。

二、机构设置

    江油市住房和城乡建设局由13个内设股室组成，分别是：办公室（党委办公室）、财务和审计股、建筑业管理股、城市建设股、村镇建设股、房地产市场监督管理股、房屋征收和住房保障股、物业和房屋安全管理股、环保和安全管理办公室、消防监督管理股、环卫绿化股、市政设施股、城乡环境综合治理办公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24,425.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加6152.37万元，增长33.67%。主要变动原因是财政直接支付工程款增加。

二、  收入决算情况说明

2022年本年收入合计24,425.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,025.95万元，占45.14%；政府性基金预算财政拨款收入12,823.33万元，占52.5%；年初结转和结余资金576.3万元，占2.36%。

三、  支出决算情况说明

2022年本年支出合计24,425.58万元，其中：基本支出761.56万元，占3.12%；项目支出23,664.03万元，占96.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24,425.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加6152.37万元，增长33.67%。主要变动原因是财政直接支付工程款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出11,602.25万元，占本年支出合计的47.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2882.46万元，增长33.06%。主要变动原因是财政直接支付的工程项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出11,602.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出66.68万元，占0.57%；教育支出3.29万元，占0.03%；城乡社区支出9,833.44万元，占84.75%；文化旅游体育与传媒支出33.12万元，占0.29%；社会保障和就业支出361.51万元，占3.12%；卫生健康支出16.38万元，占0.14%；住房保障支出1,237.83万元，占10.67%；其他支出50.00万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为11,602.25，完成预算79.88%。其中：

1.    一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）信访事务（项）: 支出决算为26.68万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为3.29万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）: 支出决算为33.12万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为185.34万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为102.36万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    事业单位离退休（项）: 支出决算为36.76万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.05万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.05万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为488.95万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为44.00万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为2,645.85万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为2,563.20万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为117.73万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）建设  其他城乡社区支出（项）:支出决算为3,953.71万元，完成预算57.5%，决算数小于预算数主要原因是项目预算指标下达较晚，无法在年度内完成项目招标、费用支付等流程。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 支出决算为1,176.30万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）: 支出决算为33.74万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为27.79万元，完成预算100%。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出761.56万元，其中：

人员经费669.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.84万元，完成预算96.97%，与上年数持平。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占78.13%；公务接待费支出决算0.84万元，占21.82%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

1.2022年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：2022年度未发生公务用车购置支出。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，为特种专业技术用车。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.84万元，完成预算87.5%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元，具体内容包括：各项检查的接待。

2022年度未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出12823.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，江油市住房和城乡建设局机关运行经费支出92万元，比2021年增加了8.63万元，增长10.35%。主要原因是机构改革，人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，江油市住房和城乡建设局政府采购支出总额252万元，其中：政府采购服务支出252万元。主要用于保障房零星维修服务采购项目。

授予中小企业合同金额252万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对南一环一标段工程建设、长安路南段改造工程、武都污水处理厂提升改造工程项目等35个项目开展了预算事前绩效评估，对74个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取74个项目开展绩效监控，组织对74个项目开展绩效自评，预算项目支出绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于发放病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 指用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（类）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于城乡管理事务的基本支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未单独设置项级科目的其他城乡管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）是指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生方面的支出。

19. 城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）是指：城乡社区道路、桥涵、燃气、公共交通、道路照明的公共设施维护与管理方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）是指：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）是指：用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出是指：土地出让收入用于其他方面的支出。

23.城乡社区支出（类）污水处理及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营是指：用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

24.住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）棚户区改造（项）是指：用于棚户区改造方面的支出。

25.住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）农村危房改造（项）是指：用于农村危房改造方面的支出。

26.住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）公共租赁住房（项）是指：用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

27.住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）是指：上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

住建局机关预算项目支出绩效自评表（2022年度）.pdf

 

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表