2022年度

四川省江油市市政建设项目服务中心决算公开目录

 

公开时间：2023年9月20日

 

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

   江油市市政建设项目服务中心于2019年7月由原住建局改建办、原住建局外管处和原住建局托管中心三个单位合并成立，职能“为城市市政建设项目提供服务。对市政建设项目进行调研论证、组织实施、综合协调服务、建设推进。对城市节约用水进行宣教 对城市规划区内排水设施进行维护 对节水新技术、新产品进行推广服务 对建筑外出劳务进行输出服务 对住建系统代管企业离退休人员进行托管”，单位有10名专业技术人员，在城市道路、桥梁、旧城改造等工作方面，技术优势明显，储备了较多的项目建设管理人才。

 

二、机构设置

    1.机构情况，江油市市政建设项目服务中心为江油住房和城乡建设局下设的独立核算单位，为公益一类事业单位，作为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设机构，机构也未有增减变动情况。

    2．人员情况江油市市政建设项目服务中心编制数为20人，一般预算财政拨款开支人数为17人，无经费自理人数，上一年度般预算财政拨款开支人数为18人，调出了1人。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2022年度收入487.3万元、支出总计487.3万元。与2021年相比，收入总计增加87.78万元，增长21.97%，支出总计增加84.76万元，增长21.06%。主要变动原因是2022年发放职工2020年-2022年以前年度奖金增加2022年开支，以及项目资金增加30万元用于四个污水泵站的日常运行和维护。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、  收入决算情况说明

2022年本年收入合计487.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入487.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、  支出决算情况说明

2022年本年支出合计487.3万元，其中：基本支出452.3万元，占92.82%；项目支出35万元，占7.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入487.3万元、支出总计487.3万元。与2021年相比，收入总计增加87.78万元，增长21.97%，支出总计增加84.76万元，增长21.06%。主要变动原因是2022年发放职工2020年-2022年以前年度奖金增加2022年开支，以及项目资金增加30万元用于四个污水泵站的日常运行和维护。

 

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出487.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.78万元，增长21.97%。主要变动原因是2022年发放职工2020年-2022年以前年度奖金增加2022年开支，以及项目资金增加30万元用于四个污水泵站的日常运行和维护。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出487.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出144.13万元，占29.58%；卫生健康支出9.78万元，占2%；城乡社区支出311.47，占63.92%；住房保障支出21.92万元，占4.5%；…。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为487.3，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为113.12万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

    2 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.22万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

    3.  社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.79万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

  4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为311.47万元，完成预算100.00%，决决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出487.3万元，其中：

人员经费425.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　　公用经费27.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是未发生。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未发生。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未发生。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未发生。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市政建设项目服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是未发生

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，市政建设项目服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市政建设项目服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对建筑劳务输出工作经费项目和供排水公司泵站运行费和守护费G项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指托管退休人员工资和退休人员慰问费及退管费支出。

     16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职职工养老保险支出。

      17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）指退休人员的一次性补助支出。

18. .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职职工的医疗保险支出。

19.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务运行（项）：指本单位的人员及公用支出

21.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

22.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

23.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

24.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

25.金融（类）…（款）…（项）：指……。

26.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指在职职工的住房公积金支出。

28.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

1.概述项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本中心在年初预算编制阶段，组织对2个项目（建筑劳务输出工作经费项目和供排水公司泵站运行费和守护费G）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

     2.结果应用情况。

    建筑劳务输出工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障建筑劳务输出工作的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展，促进建筑业健康持续发展。发现的主要问题：资金缺口大，下一步改进措施完善资金的使用。

    供排水公司泵站运行费和守护费G项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。此项目为今年的新增项目，主要用于加强全市4个污水泵站截流污水干管，污水管网以及三合供电站至第一污水处理厂高压线等设施设备的管理。定期巡查设施设备情况，巡检污水管道，全年维修污水处理设备4次，疏通管道6次，确保污水处理设施设备安全、正常运行。

2022年项目中心支出自评表.pdf

 

 

 

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表