2023年江油市明月岛管理中心单位预算情况说明

目  录

 

第一部分  江油市明月岛管理中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  江油市明月岛管理中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市明月岛管理中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分  江油市明月岛管理中心概况

一、职能简介

主要承担明月岛公园、体育公园、涪江河音乐喷泉、让水河湿地公园等区域的卫生保洁、园林绿化养护管理、秩序管理及各项设施的维护管理等工作任务。

二、2023年重点工作

1、继续做好明月岛公园、体育公园、让水河湿地公园内的基础设施设备日常维护工作；

2、继续做好明月岛，体育公园园林绿化管理养护工作；

3、按照精细化管理标准继续做好明月岛公园清扫保洁、游园秩序安全等工作；

4、继续做好市委、市政府安排的其他重点工作;

5、巩固文明城市创建成果，做好2023年度文明城市复查的迎检工作。

6. 完善管辖内各个公园的基础设施及更换维修已损坏且存在安全隐患的设施设备。

 

 第二部分  江油市明月岛管理中心

     2023年单位预算表

2023年江油市明月岛管理中心单位预算公开表.xls

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 第三部分  江油市明月岛管理中心

    2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出为城乡社区支出。中心2023年收支总预算834.56万元，比2022年收支预算总数769.12万元多65.44万元，主要原因是人员经费增多。

（一）收入预算情况

2023年收入预算417.28万元，其中一般公共预算拨款收入341.28万元，占81.79%；政府性基金预算收入76万元，占18.21%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算417.28万元，其中：基本支出341.28万元，占81.79%；项目支出76万元，占18.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算834.56万元,比2022年财政拨款收支总预算多32.72万元，主要原因是人员经费增加。收入为本年一般公共预算拨款收入341.28万元，政府性基金预算收入76万元；支出为城乡社区支出417.28万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款341.28万元，比2022年预算数减少43.28万元，主要原因是2023年项目预算76万元调整为政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

全是城乡社区支出341.28万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为341.28万元，主要用于为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出341.28万元，其中：

人员经费333.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费7.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年无“三公”经费财政拨款预算数，与2022年持平。

 2023年使用政府性基金预算拨款安排支出76万元，主要用于公园基础设施设备及器具维修维护支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，管理中心占有使用国有资产65.53万元，占100.00%，执行政府财务会计准则制度。其中：流动资产52.97万元，较上年增长6.35%，占资产总额80.83%；固定资产12.56万元，较上年减少6.40%，占资产总额19.17%。

截至2022年12月31，管理中心固定资产成新率为55.07%。当年新增配置电动车2台、打印机1台，2.18万元。本单位使用江油城投国有资产经营有限公司位于太平镇桃园路415号地下停车场管理房办公面积51平方米，人均占有办公室使用面积6.375平方米，资产使用效率和效益比较高，没有无效配置和浪费现象。

 

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理项目2个，涉及预算76万元，包含特定目标类项目2个。我单位从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。