2023江油市园林绿化管理中心预算公开情况说明

 

江油市园林绿化管理中心

2023年单位预算

 

 

 

 目录

第一部分江油市园林绿化管理中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分江油市园林绿化管理中心2023年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分江油市园林绿化管理中心2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 第一部分江油市园林绿化管理中心概况

 

 

江油市园林绿化管理中心

2023年单位预算

一、职能简介

江油市园林绿化管理中心属公益一类全额拨款事业单位，一切运行（项目）开支，均需要市财政预算资金保障。

本单位主要职责：确保完成我市395万平方米绿地（含西山公园）正常维护，进一步改善城市居住环境质量。

二、2023年重点工作

2023年江油市绿化中心工作要点：

1、做好文明城市创建相关工作，为我市创建工作奠定坚实基础。

2、做好防治大气污染，改善空气质量。

3、做好城区公共绿化日常维护管养工作，不断提高专业技术和城市绿化管护水平，力争我中心公共绿化管理养护水平再上新的台阶为全面建设“创新江油、开放江油、幸福江油、大美江油”而不懈奋斗。

 

 

 第二部分

江油市园林绿化管理中心

 2023年单位预算表

 2023年绿化中心预算公开表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 第三部分

江油市园林绿化管理中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市绿化中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算1529.23万元,比2022年收支预算总数增加100.77万元，主要原因是人员及公用支出增多。

（一）收入预算情况

江油市绿化中心2023年收入预算1529.23万元，其中：一般公共预算拨款收入379.23万元，占25%。

（二）支出预算情况

江油市绿化中心2023年支出预算1529.23万元，其中：基本支出379.23万元，占25%；项目支出1150万元，占81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市绿化中心2023年财政拨款收支总预算1529.23万元,比2022年财政拨款收支总预算增加100.77万元，主要原因是人员及公用支出增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入379.23万元；政府性基金收入：绿化维护收入1150万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市绿化中心2022年一般公共预算当年拨款379.23万元，比2022年预算数增加100.77万元，主要原因是人员及公用支出增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般城乡社区支出379.23万元,占25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市市政2023年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为1446.96万元，主要用于：人员经费、日常公共事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为39.02万元，主要用于：缴纳在编职工养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.04万元，主要用于：缴纳在编职工医疗保险。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.21万元，主要用于：缴纳在编职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市绿化中心2023年一般公共预算基本支出278.46万元，其中：

人员经费358.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、聘用人员经费。

公用经费21.12元，主要包括：办公费、培训费、水费、电费、物业管理费、邮电费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年无“三公”经费财政拨款预算数，其中：无因公出国（境）经费，无公务接待费，无公务用车购置及运行维护费。

（一）无因公出国（境）经费。

根据市外事办安排的2023年出国计划，我单位无出国（境）计划。

（二）无公务接待费。

（三）公无务用车购置及运行维护费。

2023年未安排公务用车购置经费。

2023年未安排公务用车运行维护费，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，无公务用车保有量。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市绿化中心2023年政府性基金预算拨款1150万元，用于城区（含西山公园）绿化维护。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市绿化中心2023年未安排国有资本经营预算拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市绿化中心机关运行经费21万元。

（二）政府采购情况说明

江油市绿化中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截截至2022年底，江油市绿化中心固定资产总额173.85万元。特种专业技术用车7辆。无单位价值0万元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市绿化中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1150万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

 

 

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出：指绿化中心的日常经费支出、人员经费支出、项目经费支出。

3．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指绿化中心用于培训的支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指绿化中心开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由绿化中心缴纳的基本养老保险费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7．“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。