2023年江油市保障房服务中心预算公开情况说明

 江油市保障房服务中心

2023年单位预算

目  录

 

第一部分江油市保障房服务中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分江油市保障房服务中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分江油市保障房服务中心2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

 

 第一部分 

江油市保障房服务中心概况

一、职能简介

（一）保障房服务中心职能简介

江油市保障房服务中心主要承担住房保障服务工作；组织落实保障房房源；负责各类保障性住房出售、租赁的具体管理服务，审查认定租（住）户资格；负责保障性住房的管理维护；完成主管部门交办的其他事项。

二、2023年重点工作

组织落实保障房房源；负责各类保障性住房出售、租赁的具体管理服务，审查认定租（住）户资格；负责保障性住房的管理维护；切实解决好城镇居民家庭住房困难，和各乡镇人民政府及各办事处本着公开、公平、公正的原则对符合保障条件的低收入家庭进行实物配租。并对各乡镇的危旧房棚户区进行改造等。

 

 

 

 第二部分

 江油市保障房服务中心

2023年单位预算表

保障房服务中心预算公开表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 第三部分

 江油市保障房服务中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，保障房服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入……（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：教育和培训支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、住房保障支出。保障房服务中心2023年收支总预算128.54万元，比2022年收支预算总数增加35.62万元，主要原因是了职工的基础绩效奖和奖励性继续工资纳入了本年预算。

（一）收入预算情况

保障房服务中心2023年收入预算128.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入128.54万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；……（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

保障房服务中心2023年支出预算128.54万元，其中：基本支出128.54万元，占100%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

保障房服务中心2023年财政拨款收支总预算128.54万元，比2022年财政拨款收支总预算增加35.62万元，主要原因是主要原因是了职工的基础绩效奖和奖励性继续工资纳入了本年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入128.54万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：教育和培训支出0.91万元、社会保障和就业支出14.47万元、卫生健康支出5.51万元、城乡社区事务97.32万元、住房保障支出10.33万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

保障房服务中心2023年一般公共预算当年拨款128.54万元，比2022年预算数增加35.62万元，主要原因是职工的基础绩效奖和奖励性继续工资纳入了本年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育和培训支出0.91万元，占0.1%社会保障和就业支出14.47万元，占11%；卫生健康支出5.51万元，占0.43%；城乡社区事务97.32万元，占76%；住房保障支出10.33万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为0.91万元，主要用于：职工的继续教育和培训。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.69万元，主要用于：保障事业单位退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.51万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5住房保障（类）城乡社区支出（款）城乡社区住宅（项）2021年预算数为97.32万元，主要用于城乡社区住宅方面的支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.33万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

四、一般公共预算基本支出情况说明

保障房服务中心2023年一般公共预算基本支出128.54万元，其中：

人员经费119.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费8.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

保障房服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。保障房服务中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算增长/下降0%（或与2022年预算持平）。主要原因是... （增加或减少的原因）。

保障房服务中心2023年没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长/下降0%（或与2022年预算持平）。主要原因是...（增加或减少的原因）。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。市政建设项目服务中心2023年没有使用车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

保障房服务中心2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数增加/减少0万元，主要原因是……（增加或减少的原因）。市政建设项目服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

七、国有资本经营预算支出情况说明

保障房服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数增加/减少0万元，主要原因是……（增加或减少的原因）。保障房服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，保障房服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……（增加或减少的原因）。市政建设项目服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2023年，保障房服务中心2023年没有安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。市政建设项目服务中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。市政建设项目服务中心2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年保障房服务中心无预算绩效目标。特定目标类项目0个。

情况二：部分项目含涉密或敏感信息，按此说明：

2023年保障房服务中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

 

 

 第四部分  名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为本部门单位用于培训的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：退休人员的其他养老方面的支出。

（七）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映单位日常人员及公用支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2021年政府收支分类科目》）