2023年江油市房屋征收与补偿中心单位预算公开情况说明

江油市房屋征收与补偿中心

2023年单位预算

 

目  录

 

第一部分  江油市房屋征收与补偿中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  江油市房屋征收与补偿中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  江油市房屋征收与补偿中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分  江油市房屋征收与补偿中心概况

一、职能简介

江油市房屋征收与补偿中心为江油市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，业务范围：在房屋征收部门委托范围内承担国有土地上房屋征收与补偿的具体工作。

 

二、2023年重点工作

1、统筹全市征地拆迁工作，监督集体土地拆迁工作的实施，管理集体土地拆迁补偿安置资金；

2、完成、完善国有土地上各项目的房屋征收与补偿及后续工作：①：绵阳市重点工程江油市人民医院外产科大楼建设项目、中物院材料研究所核技术装置自主化研发平台建设项目、第二人民医院科教楼建设项目、②：四川省重点工程西成线建设项目、协调办理省重点工程江油至三台芦溪公路改建工程建设项目、③：江油市重点工程明月岛建设项目；

3、完成棚改项目征拆工作：①：江浙片区棚改项目、②：南街片区棚改项目、③：督促协调摩尔玛东侧棚户区改建项目；

4、有序推进诗城大酒店改建项目、御华纺织建设项目、79队改建项目、武都老街改造项目、完成华丽佳苑资产征收项目、原涪江钢铁厂、中铁八局资产等项目的征收补偿安置工作。

5、做好信访及维护社会稳定工作，努力构建和谐社会

6、做好固定资产管理工作。

 

　　

第二部分  江油市房屋征收与补偿中心

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4） 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开4-1） 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5） 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 第三部分 江油市房屋征收与补偿中心

2023年单位预算情况说明

一、预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区做出、住房保障支出。2023年收支总预算91.70万元,比2022年收支预算总数增加25.09万元，主要原因是本年度在职职工人员经费增加.

（一）收入预算情况

江油市房屋征收与补偿中心2023年收入预算91.70万元，其中：一般公共预算拨款收入91.70万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市房屋征收与补偿中心2023年支出预算91.70万元，其中：基本支出88.70万元，占96.73%；项目支出3万元，占3.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市房屋征收与补偿中心2023年财政拨款收支总预算91.70万元,比2022年财政拨款收支总预算增加25.09万元，主要原因是本年度在职职工人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.70万元；支出包括：教育支出0.62万元、社会保障和就业支出9.70万元、卫生健康支出3.82万元、城乡社区做出70.39万元、住房保障支出7.17万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市房屋征收与补偿中心2023年一般公共预算当年拨款91.70万元，比2022年预算数增加25.09万元，主要原因是本年度在职职工人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.62万元，占1%；社会保障和就业支出9.7万元，占10%；卫生健康支出3.82万元，占4%；城乡社区做出70.39万元，占77%；住房保障支出7.17万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市房屋征收与补偿中心2023年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 2023年预算数为0.62万元，主要用于在职职工业务培训

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 2023年预算数为0.14万元，主要用于：保障事业单位退休人员经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.56万元完，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2023年预算数为3.82万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算数为70.39万元，主要用于：保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。基本工资和津贴补贴等人员经费开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为7.17万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市房屋征收与补偿中心2023年一般公共预算基本支出88.7万元，其中：

人员经费83.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、事业奖金、绩效奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、职工福利费等支出。

公用经费5.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务、房屋征收与补偿业务培训、业务交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费：无。

六、政府性基金预算支出情况说明

征收中心2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，

七、国有资本经营预算支出情况说明

     征收中心2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元.

 

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年征收中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个。

情况二：部分项目含涉密或敏感信息，

无

第四部分  名词解释

 

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

3.教育（类）…（款）…（项）：指……。

4.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

5.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

6.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。