2023年江油市城建档案馆预算公开情况说明

 

 江油市城建档案馆

2023年单位预算

目录

 

第一部分  江油市城建档案馆概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分江油市城建档案馆2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分江油市城建档案馆2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分  江油市城建档案馆概况

一、职能简介

江油市城建档案馆（以下简称档案馆）主要承担了江油市城市建设新建，改建，扩建档案资料的收集，整理和保管，在城市建设和发展中起到很大的作用。

二、2023年重点工作

江油市城建档案馆将继续坚持创新监管机制，提升监管服务能力。
1、加强工程建设项目竣工档案验前指导，加强档案资料员队伍建设，从档案源头提高竣工档案归档的规范性、准确性、系统性。
2、加强档案工作内业规范化建设。通过工作制度、工作流程使城建档案管理规范化、系统化、程序化。
3、高效率服务，及时、准确提供馆藏档案查阅利用，做到零投诉。
4、加强馆藏档案案卷信息计算机录入。
5、档案库房恒温恒湿、定期施药、存放有序。做到馆藏档案无丢失、霉变、虫蛀等损坏，档案出入库有调卷记录，查阅、利用有专人负责，确保档案实体和档案信息安全。

6、认真开展扶贫帮扶工作，深入帮扶家庭实地走访，对联系帮扶的贫困户的家庭情况，劳动力情况，发展产业意愿等进行了详细细致的了解，开展产业、金融贷款等扶贫政策宣传，细致梳理到户帮扶措施，确保帮扶成效。同时利用节日，开展慰问走访活动，为贫困户送去慰问金和各类帮扶物资。

 

 

　　

第二部分  江油市城建档案馆

 

2023年单位预算表

江油市城建档案馆预算公开报表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

以上表格见附件《2023年江油市城建档案馆预算公开表》

 

 第三部分  江油市城建档案馆

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市城建档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。江油市城建档案馆2023年收支总预算92.71万元，比2022年收支预算总数增加22.49万元，主要原因是在职职工年度目标奖按月进入工资核算和五险调标。

（一）收入预算情况

江油市城建档案馆2023年收入预算92.71万元，上年无结转。

（二）支出预算情况

江油市城建档案馆2023年支出预算92.71万元，其中：基本支出92.71万元，占100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

江油市城建档案馆2023年财政拨款收支总预算92.71万元,比2022年财政拨款收支总预算增加22.49万元，主要原因是在职职工年度目标奖按月进入工资核算和五险调标。收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.71万元；支出包括：教育支出0.65万元、社会保障和就业支出10.07万元、卫生健康支出3.97万元、城乡社区支出70.58万元、住房保障支出7.44万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市城建档案馆2023年一般公共预算当年拨款92.71万元，比2022年预算数增加22.49万元，主要原因是在职职工年度目标奖按月进入工资核算和五险调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.65万元，占0.01%。社会保障和就业支出10.07万元，占10.86%。卫生健康支出3.97万元，占4.28%。城乡社区支出70.58万元，占76.13%。住房保障支出7.44万元。占8.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为70.58万元，主要用于为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为0.65万元，主要用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.15万元，主要用于：保障事业单位退休人员经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.97万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.44万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江油市城建档案馆2023年一般公共预算基本支出92.71万元，其中：

人员经费86.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费6.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市城建档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初单位预算暂不编列因公出国（出境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2022年持平。

2023年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

2023年未安排公务用车购置费。

七、政府性基金预算支出情况说明

江油市城建档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

江油市城建档案馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

江油市城建档案馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

江油市城建档案馆2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市城建档案馆无公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）预算绩效情况

2023年江油市城建档案馆无项目计划，未编制项目预算绩效目标。

 

 

 第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。