中国共产党江油市委员会政法委员会2023年单位预算

 

 

 

 

 

中国共产党江油市委员会政法委员会2023年单位预算

目  录

 

第一部分中国共产党江油市委员会政法委员会概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分中国共产党江油市委员会政法委员会2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分中国共产党江油市委员会政法委员会2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中国共产党江油市委员会政法委员会概况

一、职能简介

主要贯彻中央、省委、绵阳市委、江油市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推动平安江油、法治江油建设，加强队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件。组织和研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同市委有关职能部门管理监督政法领导干部，推动完善和落实政治轮训、政治督察制度。

二、2023年重点工作

全市政法系统将把学习贯彻党的二十大精神作为头等大事和首要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强忧患意识，保持清醒认识，全力推动新时代政法事业高质量发展。

（一）提升政治站位，强化贯彻执行，切实正确履行党管政法职责。一是维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，确保党的路线方针得到不折不扣落实。二是细化落实重大事项报告、政治督察、纪律作风督查巡查等工作制度机制，确保党中央和各级组织决定、决策部署和指示贯彻落实到政法工作各方面、全过程。三是把工作着力点放在把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境上，确保把坚持党的绝对领导落实到具体政法工作中。

（二）突出服务中心，强化政法担当，推动各项工作全面提质增效。一是在风险防控上再加压。扎实推进反间防谍、反恐防暴、防邪反邪等专项行动，筑牢国家安全屏障。持续完善社会稳定指数信息系统功能，强化对风险隐患的分析预警、动态监测和结果运用，扎实抓好保稳定、护安全、防风险各项工作。二是在平安建设上再用力。充分发挥综治中心作用，三年完成市、24个乡镇（街道）、253个村（社区）三级综治中心规范化建设、实战化运行；进一步优化网格员队伍，织密矛盾纠纷无死角全覆盖的“排查网”；探索成立新业态领域矛盾纠纷人民调解委员会，建立专业调解室，推动新业态领域矛盾纠纷化解向源头防控延伸。加大社会治安管控力度，持续强化扫黑除恶、打击整治电信诈骗等力度。三是在法治供给上再强化。充分发挥政法机关职能作用，不断抓好诉源治理、司法诉讼、公共法律等服务，纵深推进依法治市、服务中心工作。加强执法司法监督制约，扎实开展“百案督办”行动，进一步提升执法司法公信力。四是在政法改革上再创新。进一步以政法部门业务系统为突破口，提升大数据信息的整合覆盖、统筹利用和互认共享水平，深化“大数据”在信息化基础建设、业务系统、社会治理等方面应用，不断提升政法工作智能化水平。

（三）铸牢忠诚之魂，勇尽担当之责，全力打造忠诚干净政法铁军。一是坚持把政治建警摆在首位。通过开展专题学习、政治督察、政治轮训和强化警示教育、弘扬英模精神，教育引导政法干警坚定理想信念，严守政治纪律和政治规矩。二是坚持把严字当头贯穿始终。持续深化政法队伍纪律作风督查巡查和案件评查，狠抓政法干警违纪违法问题查纠，坚决纠正吃拿卡要、与民争利等损害群众利益问题，着力解决执法不公、办人情案关系案金钱案等问题。三是坚持把建章立制融入全局。紧紧围绕问题多发、高发的重点领域、重要岗位深入开展专项整治，指导和推动政法各部门建立健全与执法司法权运行机制相适应的监督制约体系，构建权责清晰的执法司法责任体系。

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 中国共产党江油市委员会政法委员会2023年单位预算表

江油市政法委2023年单位预算公开表.xls

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中国共产党江油市委员会政法委员会2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市政法委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市政法委2023年收支总预算596.36万元，比2022年收支预算总数增加83.41万元，主要原因是2023年度新增基础绩效奖。

（一）收入预算情况

江油市政法委2023年收入预算596.36万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入596.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

江油市政法委2023年支出预算596.36万元，其中：基本支出379.36万元，占63.61%；项目支出217万元，占36.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市政法委2023年财政拨款收支总预算596.36万元，比2022年财政拨款收支总预算增加83.41万元，主要原因是2023年度新增基础绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入596.36万元；支出包括：公共安全支出519.53万元、教育支出2.15万元、社会保障和就业支出35.32万元、卫生健康支出13.69万元、住房保障支出25.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市政法委2023年一般公共预算当年拨款596.36万元，比2022年预算数增加83.41万元，主要原因是2023年度新增基础绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出519.53万元,占87.12%；教育支出2.15万元，占0.36%；社会保障和就业支出35.32万元，占5.92%；卫生健康支出13.69万元，占2.3%；住房保障支出25.67万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为257.77万元，主要用于：政法委机关正常运转的基本支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障部门正常运转，实现本年度各项目标任务。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为217万元，主要用于：党建、综治、维护稳定、防邪、见义勇为、大调解、司法救助、平安建设、法学宣传及研究、人民调解员专项补助、国家安全人民防线等专项业务工作的支出，以实现本年度各项目绩效目标任务。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为44.76万元，主要用于：法学会正常运转的基本支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为2.15万元，主要用于：机关干部职工的各类教育培训支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.1万元，主要用于：退休人员生活补助及活动费等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.22万元，主要用于：单位缴纳的机关职工基本养老保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.61万元，主要用于：机关行政编制职工基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.08万元，主要用于：法学会工作人员基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.67万元，主要用于：按规定为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市政法委2023年一般公共预算基本支出379.36万元，其中：

人员经费329.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金等支出。

公用经费49.65万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市政法委2023年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支用餐费等。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市政法委2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市政法委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市政法委的机关运行经费财政拨款预算为49.65万元，比2022年预算减少2.41万元，下降4.63%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

江油市政法委2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市政法委共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备1套。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市政法委按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算217万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳行政单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。